内务部作业手册.doc

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、任职规定及权限








序号
更改页码
更改方式
更改人/日期
审校人/日期
批准人/日期
生效日期

品质为根专业为本
顾客至上追求卓越

1)合同按期交付率≥90%;
2)采购合格率≥99%;
3)客户投诉率<5%;

部门名称
质量目的
记录时限
内务部
1)报价精确率≥99%
每季度记录
2)货品运送差错率<1%
3)采购合格率≥99%
4)货品按期到货率≥90%


。
、公司资源的保密性。
、采购申请单、销售预测、库存需求进行产品的采购筹划、采购及委外加工。
、检查、入库、发放、分类管理。
、库存盘点工作。
。
、合同制定、合同执行。
、供货商信息资料的收集与建立。
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、采购报表。
、采购合同的管理。
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、采购模块、库存模块的使用。
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、外协单位、货运单位。
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客户、我司销售人员访问(电话、传真、邮件、拜访)、
售前征询问题技术问题售后服务问题
商务技术
报价、货期答复与技术人员协调解决
技术维修
做销售合同OK
按程序进行()
销售合同由销售人员签字,有关负责人审批,盖章,传真给客户;合同回传后,录入ERP(内部销售);涉及重庆分公司,合同由总公司统一审批、编号;对未产生销售订单的报价单及时跟进,弄清因素,反馈给销售,让销售采用更为积极的手段
根据销售合同付款条件订货;有预付款的规定预付款到账或见预付款汇款凭证订货,并根据付款凭证在合同上备注;无合同或合同未生效需预先订货的,需销售员提交采购申请单并由销售经理或总经理签字审批
做采购订单订货,非常规产品原则上要货比三家,合同生效后录入ERP;并及时确认供货商对订单的执行状况
按销售合同估计交货期催促货品,保证合同被正常执行,并告知客户或有关销售将到货信息,告知客户付款和提货
根据销售合同条款,对符合提货条件的货品请款、提货;特殊状况需有关销售人员提交申请并由销售经理和总经理签字审批
货品直发货品非直发
内部销售成都库房重庆库房
向客户确认
(内部销售)验收(库管)验收(库管)
对的与否,信息及时反馈
给采购员
不对的
正供货商
确对的
制入库单(采购)
制出库单,由内务经理审批后打印(内部销售)
货品出库、包装、发运、ERP出库(库管)
追踪客户收货状况并记录,及时把状况反映给内务经理(库管)
督促销售人员收款(内务部经理、内部销售)
财务开票
备注:
在以上报价、签订销售和采购合同过程中所波及的技术问题须由技术部有关人员核算并签字后方可进行。
对于委外加工的工程,在签订采购合同步需由有关技术工程师确认技术指标或图纸并签字;加工完毕后,需有关工程师出具验收报告,确认验收合格后方可付款。

客户、我司销售人员访问(电话、传真、邮件、拜访)、
售前征询问题技术问题售后服务问题
商务
报价、货期答复与技术人员协调解决
技术维修
做销售合同OK
按程序进行
保内免费维修付费维修
转由有关内部销售报价,按销售合同程序进行
(客户着急,且有现货)正常程序维修
有关销售填写《维修预先更换申请表》
按RA规定制维修更换申请表
按RA维修流程进行

一、AB产品
二、非AB产品
三、外包、委外、其她
销售订单(申请单)
库存储藏量
市场预测
RA采购政策
采购筹划
内务部经理审批
总经理全面掌握
采购订单
内务部经理审批
采购资金申请
内务部经理审批
副总经理审批
财务部支付货款
销售订单(申请单)
选择供货方
根据质量价格货期,货比三家
拟定供货方及签订采购合同
内务部经理审批盖章
5万圆以上副总签字审批
10万圆以上总经理签字审批
销售订单(申请单)
有关规定
市场部提供技术参数
项目负责人提供预算及其他规定
产品验收(三类产品)
工程项目负责人验收并向内务部提交书面验收合格报告
采购资金申请
内务部经理审批
副总经理审批
产品验收入库
库管员
项目负责人
有关销售人员