天科工21号2022 年度项目督查工作及内审计划[001].docx

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天科工21号2022年度项目督查工作及内审计划
天津天科工程监理接洽事务所发文稿纸(通知)标
题2022年度工程督查工作及内审筹划主
送
各工程监理部
抄
送
合同部、综合部、财务部、市场开发部;是否需要保密
[否]保密理由
/主题词
密
级
紧急
程度
编
号
[201]
号份数
承办部门
工程部部门核稿
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会
签
综合部核稿
拟稿
张献分管副所长观法
签
发
校
对
排版
盖章
分发
附
件
页数
1
天津天科工程监理接洽事务所文件
天科工〔2022〕21号
签发:杜仲凯
2022年度工程督查工作及内审筹划
一、督察及体系审核组成员:
督察组组长:杜仲凯;督察组成员:张献、现场总监理工程师;注:现场总监理工程师参与督察工作是指根据督察工作的需要和加强总监理工程师之间的沟通、交流学习,将在本年度督察工作中选取现场总监理工程师参与督察工作。现场总监理工程师将根据督察筹划和各总监监理工程及其他方面的因素综合选定,在本年度督察过程中实行轮换制。
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二、督察及体系审核范围:
在监全部工程工程监理部,督察笼罩辽宁区、河北区、天津区、山东区、江苏区、福建区、广东区、海南区、重庆区、安徽区、河南区共11个大区、20多个在建工程以及监理所五大职能部门,2022年督察期间新增的监理合同将另行安置督察内审筹划。督察及三大体系内审工作以监理合同为单位,力求达成督察工程笼罩率100%,并做到有的放矢,重点对新开工程及以往督察中察觉问题较多的工程举行检查。
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三、督察及体系审核内容:
各工程监理部和监理所职能部门,将以三大体系文件、现行水运工程施工监理模范(JTS2522022)和水运工程质量检验标准及其他现行国家行业模范、天科监理所水运工程施工监理作业指导书、安好监理作业指导书、资料员参考手册为主要依据,重点督察审核监理工作程序符合性、文件的完整性、过程的可追溯性、QHSE体系运行处境等。
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四、督察及体系审核过程:
督察工作从合同部提交新签合同文本之日起(合同由筹划合同部签订合同后供给复印件)开头介入,至工程竣工后人员全部撤离、归档资料按当地质监部门或业主要求整理完成提交后同时提交一份上报工程部为止,督察组进驻每个工程之前供给一份书面形式的汇报材料(主要内容为工程质量安好片面),工程负责人应提前打定相关书面材料每月收集工程统计报表、工程监理月报对工程进展处境举行跟踪,期间合作年度督察工作举行复查。每次督察后整理得出《督察评分表》、《内部审核报告》、《督察检查处境反应报告》,对工程监理工作督察内审观法上报主管领导,抄报检查工程。单个工程竣工验收后汇总工程实施期间督察资料,作为监理工作评分考核依据,并举行归档。督察检查中察觉有重大隐患的实时上报给监理所主管领导,并对该问题举行重点监控,直至消释。
注:书面形式的汇报材料一般内容除打定后附相关表格内容
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外还应将本工程近期工作进度,施工质量自评和业主施工方关于相关内容的往来书面文件等相关资料。
五、督察及内审工作频率要求:
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;,难度大的工程适度增加次数;;。
附件:
;;
天津天科工程监理接洽事务所
2022年3月
4
件附件1:督察内审流程图:
开头合同部将合同文本、综合部将工程监理部组织机构人员抄送工程部工程部将该工程纳入督察内审范围编制督察内审筹划,报总工审核筹划可行?督察内审小组按筹划举行督察内审依据文件:
;;、安好监理作业指导书、资料员参考手册;;;输出督察内审相关报告报总工审核审核通过?总工签发,工程部经办,发送被督察内审工程监理部,文件抄报监理所所长修改报告工程监理部按要求整改工程竣工验收,并按要求上报归档资料给业主及工程部终止下一次督察内审举行整改效果验证是否是工程部将督察筹划提前7天发送工程监理部工程部监理部接到通知后,在督察小组到来之前根据检查文件提前举行自查自查后填写文件:
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;、安好、环境管理体系内部审核表。
督察内审小组到达工程;听取工程总监介绍工程概况及工程进展处境,汇报自查结果,上交自查报告。
自查后,打定一份书面形式的汇报材料并发送至督察小组成员手中否
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督察检查工作程序图:
总监介绍工程工程概况及施工进度处境一、工程概况;二、;三、安好监理工程开展处境四、本工程监理重点、难点及对策;五、平行检验举行处境。
施工现场的外业检查监理资料内业及HSE检查填写内部质量审核报告、HSE内部审核报告督察小组对不合格项陈述被督察工程监理部总监承诺不合格项校正措施,并签署观法形成督察检查报告一、工程概况;二、该监理部工程形象进展处境;三、不合格项陈述;发送督察组长审核,并形成督察工作总结合格?是发送被督察工程监理部,抄送所领导否
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件附件2
工程监理部工作检查及提升筹划表分表一:开工打定阶段的资料(2022年)
工程检查内容检查记录整改筹划1、来源于监理部1、工程监理企业资质证书、企业法人营业执照(复印件加盖单位公章)
2、创办工程嘱托监理合同(复印件)
3、总监理工程师任命函及工程章启用函(总监理工程师任命通知书)
4、、监理规划(所技术负责人审核、创办单位认可;监理内容应符合新模范要求且应根据本工程的特点及施工内容举行编制;监理规划的格式应得志监理所的要求)。
注:监理规划内容应当遵循创办工程的运行规律,随着创办工程的开展不断地补充,修改和完善,"监理规划的作用主要表达在:(1)监理规划是一个企业对外表示自己实力的一面镜子;(2)作为业主确认监理单位履行合同的依据;(3)作为监理主管部门对监理单位监视管理的依据;(4)指导工程监理部全面开展监理工作;(5)作为监理单位的重要存档资料。
5、安好监理规划(根据平安工地考核手段的要求需要单独编制安好监理规划)
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注:安好监理规划的编制内容见工程部2022【04】文件6那么、专项监理实施细那么(专项监理实施细那么的编制内容应符合模范要求且应结合专业工作特点举行编制,具有可操作性,专项监理实施细那么的格式应得志监理所的要求);注:工程监理部应对以下工程编制专项监理实施细那么:(1)危害性较大的工程;(2)采用新技术、新工艺、新材料和新设备的工程;(3)专业性强、技术繁杂、施工难度大,且施工单位编制了专项施工方案的工程。
7那么、安好监理实施细那么(安好监理工作内容;安好监理工作目标;工程监理部监理人员安好监理职责;安好监理工作程序;安好风险分析、隐患排查及监理操纵措施;安好监理资料。)
8案、旁站监理方案(旁站交底内容应得志模范内容且应经总监理工程师审批,专业监理工程师应对旁站人员举行书面交底,专业监理工程师和旁站人员应在旁站书面交底记录上签字)
注:旁站监理是对完工后无法或难以举行检验并确认其质量的工序或部位施工,工程监理人员应
工程检查内容检查记录整改筹划举行全过程旁站。
9案、平行检测方案(平行检测包括材料试验平行检测、检验批验收平行检测、混凝土布局实体构件平行检测。目前主要做的是材料和检验批验收平行检测,混凝土布局实体构件的平行检测根据当地要求,有要求就做,没有要求可以不做。)
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注:工程监理部应按现行行业标准《水运工程质量检验标准》(JTS257)的要求举行见证取样或平行检验,平行检验频次应为施工单位抽样检验频次的5%~10%。
10、图纸会审有关记录、设计交底会议纪要(图纸会审应包括施工单位会审观法,监理单位会审观法,汇总后提交创办单位转设计单位,设计单位在设计交底会上应有针对性予以回复,此处涉及3份文件:施工图会审观法汇总表、设计交底会议纪要、设计交底会议纪要附件。若直接使用图纸会审相关文件时,图纸会审记录应加盖参建单位的公章和工程负责人员签字,否那么设计单位应出相应的变更文件。)
11、测量操纵点的移交(工程监理部应在合同商定的期限内,组织将创办单位供给的测量操纵点及其书面资料向施工单位举行移交,并办理相关手续。测量操纵点移交时应填写交接桩记录单。交接桩记录单见资料员手册)
12、第一次工地会议纪要(第一次工地会议应在工程开工前举行。第一次工地会议应由工程监理部组织召开,创办单位主持。创办单位代表、施工单位工程负责人、总监理工程师及相关人员应出席会议。第一次工地会议纪要的内容应得志模范要求。)
13、水运工程施工现场质量管理检查记录表、施工环境养护管理体系检查记录表、施工现场安好生产管理体系检查记录表(检查内容应得志模范要求且留有相应的文字资料)
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注:质量、安好、环境检查记录表建议附在工程开工令后面。
14、开工令(总监理工程师应组织专业监理工程师审查工程开工报审表及相关材料,具备开工条件时,应由总监理工程师签署观法,并报送创办单位审批后,总监理工程师签发工程开工令。工程开工具备条件应得志模范要求。)
15、工程监理部的标准化布置(铜牌;监理人员岗位职责、规章及制度已上墙;监理部办公室内晴雨表、工程平面图、工程进度形象图、工程量统计表等已上墙;监理仪器设备摆放整齐和使用
工程检查内容检查记录整改筹划台账等内容)
注:概括参照天津天科工程监理接洽事务所监理工程管理综合考核评价手段附表8工程监理部日常生活工作状态考核评分表内容。
16、监理部内部管理制度制定及执行处境(总监巡查制度、监理部定期内部学习及培训制度、监理人员巡查及旁站制度、安好监理工作制度等)
注:概括参照天津天科工程监理接洽事务所监理工程管理综合考核评价手段附表8工程监理部日常生活工作状态考核评分表内容。