纠正预防措施控制程序.doc

纠正预防措施控制程序.doc有限公司
编号
版本/版次
A/0
文件类别
程序文件
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1 / 5 页
文件名称
纠正和预防措施控制程序
生效日期
1 目的
采取纠正和预防措施,防止和消除实际和潜在的不合格,确保产品和服务质量。
范围
适用于质量环境管理体系管理活动和产品实现过程中的不合格/潜在因素的控制。
3 职责
不合格发生部门负责对不合格进行分析,制定、执行相应的纠正措施。
品管课负责纠正/预防措施的归口管理,负责日常检查、内审、管理评审及监测中发现的不符合的纠正和预防措施的监督和效果验证;负责所有纠正和预防措施验证情况资料的归档。
纠正/预防措施由管理者代表审核,总经理批准。
工作程序
采取纠正措施的时机
当下列情况发生时,采取纠正措施:
产品发生重大不合格;
严重的顾客投诉或退货(包括消协、政府技监、工商部门、新闻媒体等);
产品质量环境目标、指标未达到预期效果时;
内部、外部审核或管理评审结果中的不合格。
纠正措施的实施

对于顾客的严重投诉或退货,营业课及时用“业务联络单”或“用户质量信息备忘录”将信息传递到相关部门,向责任部门提出纠正措施,经总经理或委托的资格者确认后,责任部门即制定并执行纠正措施。为确保纠正措施的有效性,品管课予以追踪、确认。营业课对采取纠正措施后顾客的信息反馈须及时向相关部门报告,这些记录须由品管课保管。
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有限公司
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A/0
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文件名称
纠正和预防措施控制程序
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进货及仓储产品的不合格
品管课在进货检验或仓库巡检中发现产品质量异常时,用写明结果的检验单,向购买课及时报告,购买课根据严重程度决定是否对供方发出纠正措施要求,需要时,要求其查明原因与纠正措施。对于纠正措施的实施,要由品管课进行必要的效果确认,并保管记录。
服务过程中的不合格
在服务过程中发生不合格时,须采取适当的纠正,必要时要采取纠正措施。对于纠正措施的实施及其效果确认,由营业课反馈顾客进行确认,并保管记录。
日常监测中发现的不符合
对日常监测中包括技术性的监测和管理性的监测其内容为:污水排放、废气排放、噪声监测、资源、能源的消耗、法律及其他要求遵循情况的评审、体系控制运行控制程序的适用性、设备仪器的定期检测,对于其中发现的不符合项,由品管课向责任部门发放《纠正和预防措施处理单》,。
第三方审核时出现的不符合,根据审核方向责任部门发出的有关不符合信息,由品管课负责监督和督促责任部门按规定期限和有关要求完成纠正措施,直至检查合格。
纠正措施的补充说明
纠正措施的执行部门接到经审批的“纠正/预防措施计划”后,根据计划要求,在规定的时间内及时组织人力和物力予以实施,并进行记录。
“纠正/预防措施计划”中的有关内容由相产责任部门具体实施,必要时制定关于纠正措施的作业指导书。
当纠正措施的跟踪、验证确认为无效的措施时,则必须重新分析和制定措施,直到不合格因素消除为止,达到防止和消除实际或潜在的不合格的目的。
有限公司
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版本/版次
A/0
文件类别
程序文件