19 内部管理体系审核管理程序.doc

为了检验爱克发(无锡)印版有限公司(以下简称公司)各部门开展的管理活动与《质量环境手册》等文件是否相符,并保证质量环境管理体系持续有效地实施和改善,需要进行内部管理体系审核。公司制定了内部管理体系审核的机制,制定了实施、追踪和管理程序,以便及时发现存在的问题,采取纠正措施,确保质量环境管理体系的完善。

本程序适用于公司内部的质量环境管理体系审核和改善。

总经理
批审《年度内审计划》;
批准内部质量环境管理体系审核报告;
定期召开管理评审会议。
管理者代表
全面负责内部质量环境管理体系审核工作;
制定《年度内审计划》并负责组织实施;
选定审核组长及审核员,并审核年度内审计划,每次的内部管理体系审核计划和内部质量环境管理体系审核报告。
审核组长
编制、实施本次内审计划;
编写内审报告。

年度内审计划
根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度,及以往审核的结果,由管理者代表负责策划各部门全年审核方案,编制《年度内审计划》,确定审核的范围、频次的方法,报总经理审批。每年内审至少2次,并要求覆盖本公司质量管理体系的所有要求,如果出现以下情况时,由管理者代表及时组织进行内部质量环境审核:
组织机构、管理体系发生重大变化;
出现重大质量环境事故或顾客/相关方对某一环节连续投诉;
法律、法规及其他外部要求的变更;
在接受第二、第三方审核之前;
在体系认证证书到期换证前。
年度内审计划内容
审核目的、范围、依据和方法;
被审核部门和审核时间。
根据需要,可审核质量环境管理体系覆盖的全部要求和部门,也可以专门针对某几项要求或部门进行重点审核;但全年的内审必须覆盖质量环境管理体系全部要求。
审核前的准备
管理者代表选择审核员组成审核小组,任命审核组长。内审应由与被审核部门无直接关系的内审员执行。
审核组长策划审核并编制本次《内部管理体系审核计划》,交管理者代表审核,总经理批准,计划的编制要具有严肃性和灵活性,其内容主要包括:
审核目的、范围、方法、依据
内部审核的工作安排
审核组成员
审核时间、地点
被审核部门及审核要点
预定时间,持续时间
开会时间
审核报告分发范围、日期
在了解被审核部门的具体情况后,审核组长组织编写《管理体系审核表》,质量环境管理体系审核表要详细列出审核项目、依据、方法,确保无要求遗漏,审核能顺利进行。
审核组长于内审前十天将内审时间通知被审核部门,被审核部门对内审时间如有异议,应在内审前三天通知审核组长。
内部质量环境管理体系审核员应经质量环境体系咨询或认证机构培训、考核合格后方能担任。
内审的实施
首次会议
参加会议人员:审