味千拉面店长预算管理系统P12.pdf

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实用文案
店长预算管理
味千(中国)控股有限公司
文案大全:.
实用文案
目录
预算管理
门店可控费用的组成
损益表
如何做好门店费用预算?
各门店用款计划1
各门店用款计划2
本月费用统计表
餐厅预估要点指南
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预算管理
“预则立,不预则废”作为门店管理第一责任
人,在进行各项工作之前都应做好详细的计
划。尤其是门店各项费用预算。
在本主题的学习中,你将会掌握,
□门店可控费用的组成部分?
□如何去做门店费用预算?
□公司的预算制度如何?
□餐厅预估要点指南
门店可控费用的组成
在进行门店可控费用组成部分学习之前,让我们先
来回顾一下门店单店损益的实现过程:
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损益表
项目行次本月数累计数
一、商品销售收入1
减:折扣与折让2
商品销售收入净额3
减:商品销售成本4
经营费用5
主营业务税金及附加6
二、商品销售利润7
加:代购代销收入8
三、主营业务利润9
加:其它业务利润10
减:管理费用11
财务费用12
四、营业利润总额13
加:营业外收入14
减:营业外支出15
五、利润总额16
减:所得税17
五、净利润18
通过上表,我们看出在整个损益实现过程中,作为门店店长可以控制
的费用部分仅限于“经营费用”中的可控费用。主要包括:工资、福
利费、电费、水费、煤气费、修理费、通讯费、物业管理费、卫生费、
取暖费、材料物资、低值易耗品等。
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如何做好门店费用预算?
1、各门店据上月实际发生额及经营状况进行编制。
2、每月15-18日17:00前将次月预算,以统一格式上报办公室
3、使用表单如下:
各门店用款计划1
项目预支金额上月实际发生额备注
水费
电费
煤气费
电话费
管理费
备用金
卫生清洁费
数据线话费
管道疏通费
其它
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()店用款计划表2
类数量金额备注
材料名称规格单位
别
中性笔芯支
软皮本本
圆珠笔支
订书针盒
曲别针盒
帐本本
信纸本
胶水个
剪刀个
票据夹个
领料单本
公
用工作请示卡本
品
进销存卡本
文件袋个
盘点表本
中性笔支
硬皮本本
入库单本
小计
汤碗盖个
360''汤碗个
500''汤碗个
安士杯个
POS
安士杯盖个
机
叫一次性勺子个
货
一次性筷子个
餐巾纸包
垫片纸张
面包纸张
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一次性纸杯个
吸管包
牙签包
小计
大背心袋个
餐小背心袋个
饮
类
小计
茶蛋袋个
大异型袋个
小异型袋个
垃圾袋个
保鲜膜卷
包
装宽胶带卷
类
窄胶带卷
小计
双面胶卷
毛巾条
洗洁精斤
去污粉盒
肥皂条
洗衣粉斤
香皂块
耗收银白票卷
材
类色带盘
笼布块
一次性口罩个
一次性手套支
不沾油方巾块
灭蝇水斤
墩布个
胶皮手套付
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苍蝇拍个
创可贴片
塑料刷个
洁厕剂斤
老鼠药包
塑料清洁球个
除垢剂袋
地板刷个
钢丝球个
火碱斤
水尾笤帚个
色带架个
保鲜盒(大)个
瓷醋壶个
烫伤药个
小计
铝锅26#口
不锈钢盘
50*30口
(大)
电饭煲(小)个
不锈钢盆40#个
小汤桶30#个
低
耗粥勺个
类
油勺个
镜框面
笊篱个
炒灶(单眼)台
炒勺个
油隔个
油盆个
塑料托盘个
双眼灶台
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电饼档台
不锈钢料缸18#个
小计
总计
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、为准确核算公司费用,各门店应于每月27日前,将本店当月水
费、电费、煤气费、电话费、物业管理费、其它相关费用等进行统计,
按下表填报财务部。估计测算期限为上月26日至当月25日。
本月费用统计表
统计时间:上月26至本月25日
类别项目上月指数本月指数平均电价备注
电费
水费
上月发生额本月预估额备注
物业管理费
数据传输费电话号:
电话费电话号:
煤气费
卫生费
其它
小计
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餐厅预估要点指南
预估方面参考资料方法
营业历史,本地其它餐厅的资*考虑餐厅趋势、休息日、竞争者、新产品、
营业额(￥)
料休息日调整表,日历。促销、社会活动道路修整及天气。
*分析本营业期内的产品销售百分比、新产
食品成本(%)产品成本综述
品、价格、损耗、差异产品、使用效率等。
*考虑最近三个月的成本、促销活动产品销
包装成本(%)损益汇总表
售百分比、新产品、季节变化和价格变化。
*考虑单位或非单位生产培训、管理组的招
最近三周的员工工时,每月营
募和发展员工招募提高士气、月薪时薪管
工时成本(%)业额和平均每小时营业额比
理组、休假、员工大会、管理组会议、座
率。
谈会。
管理组班表、工资报告、损益
管理组工资(￥)*分析管理工时与营业额之比较
汇总表。
餐饮接待费(￥)损益汇总表*考虑附近公关单位状况
广告宣传(%)损益汇总表*依照公司分摊本餐厅百比
*运用餐厅的历史记录,追踪并调整赠券、
促销(%)餐厅行销计划、市场活动
报纸广告和奖品费用
*对合同进行检查,考虑草坪和下雪等季节
外部服务(￥)损益汇总表有关合同
性费用
制服(%)近期价格*根据需要进行,考虑岗位分配情况。
*根据需要进行计划;考虑清洁用品的质量
营运物料(￥)损益汇总表
和供应情况,以及近期的损益汇总表趋势。
*根据需要进行计划,考虑零配件费用、设
维护保养(￥)损益汇总表
备运行状况、环境美化以及过去的开支。
*根据餐厅的记录进行计划,或根据月的费
公共事业费(￥)损益汇总表
用发票对下月的开支进行预算
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办公用品(￥)损益汇总表*根据需要进计划
现金盈亏(%)损益汇总表*根据餐厅的记录进行计划
*根据需要进行计划,考虑非重复性花费,
杂项损益汇总表比如培训材料,会议,特殊促销,包括向
某些组织捐赠财物。
可控制费用(%)*乘以上个月的营业额作为预估总数
不可控制费用
有关合同、损益汇兑表
(%)
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