质量记录控制程序.doc

文件编号:CASC/CX -2001 受控状态:
中录控制程序
版次: A


发布日期: 生效日期:
批准: 分发号:
中国某某航空器材进出口总公司程序文件
题目:质量记录控制程序生效日期: 版次:A/1文件编号: 页码:1/4
1 目的
为提供质量体系有效运行和产品符合规定要求的证据,对质量记录的标识、贮
存、检索、保护、保存期限和处置等实施有效控制,特制订本程序。
2 范围
本程序规定了质量记录控制的职责、范围、要求等方面的具体内容。
本程序适用于对本公司所有质量记录的管理与控制。
3 引用标准
GB/T 19000-2000 idt ISO 9000:2000 质量管理体系—基础和术语
GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000 质量管理体系—要求
4 职责
办公室是质量记录的归口管理部门,负责质量体系运行质量记录的管理并对各部门、分公司质量记录的使用管理情况进行监督检查。
各部门负责与之有关的质量记录的编制、填写、收集、整理、保存、归档。
5 管理内容与控制要求
流程图(图一)
质量记录的控制范围
有关质量体系运行记录
a) 管理评审记录;
b) 纠正和预防措施记录;
c) 内部质量体系审核记录;
d) 有关文件和资料发放、更改记录;
e) 设备维修、保养记录;
f) 员工培训记录;
g) 有关过程控制记录;
h) 其它必要的记录。
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有关产品质量的记录:
a) 单、证检验记录;
b) 不合格品评审、处置记录;
c) 顾客调查和反馈意见的记录;
d) 其它必要的记录。
有关合同的记录:
a) 合同评审记录;
b) 合同修订记录;
c) 其它必要的记录。
有关来自供方的质量记录。
质量记录的控制要求
本公司质量记录实行统一归口、分级管理,各部门负责与之有关的质量记录的制备、
收集、整理、编目、保护、归档,并建立本部门质量记录清单报办公室,办公室汇
总编制本公司总的质量记录清单。
质量记录的标识
本公司质量记录由办公室统一编号标识,其编号规定如下:
CASC/ JL XX .XXX
CASC ——公司代码
JL ——质量记录代码
XX ——归口管理部门代码(见文件控制程序)
XXX ——记录顺序号
质量记录应按规定的格式、内容填写,并做到:
字迹清楚、真实准确,内容完整;
填写要及时,应注明日期,授权人签字;
所有的质量记录均应使用钢笔、碳素笔或圆珠笔填写;
勘误处有执行勘误者签字或盖章。
质量记录的收集编目
各部门应设专人负责质量记录收集、整理,记录传递要及时。
各部门的质量记录保管人应定期将收集的记录进行整理、分类、登记