内部审核管理程序.doc

中山市XX电子科技有限公司
编号
版本
A/1
内部质量管理体系审核程序
编制:________________
审核:________________
批准:________________
生效日期: 年月日
修订日期
页号
版次
修改内容摘要
(《文件修改申请单》序号)
填写人
2009-10-15
1
A/1
增加各部门内部审核职责.
2009-10-15

A/1
增加首次会议要求,,措施具体化.
2009-10-15
3
A/1
明确对审核过程及审核后记录的保存.
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程序文件
编号
版次
A/1
内部质量管理体系审核程序
页数
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规范公司内部质量审核活动,维持和改进质量管理体系。

适用于本公司内部质量审核活动的全过程。


1)负责内部质量审核的组织领导工作并确定所需的资源;
2)批准《年度内审计划》和《---年内部质量管理体系实施计划》
3)负责任命内审组长并审批审核组成员;
4)审批《内部质量管理体系审核报告》和《内审不符合报告》,并向最高管理者汇报审核的结果;

1)负责策划、制定内部审核方案并编制《---年内部质量管理体系实施计划》
2)推荐审核组长及审核组成员名单
3)协助管理代表组织实施审核工作
。
1)负责编制、实施《年度内部质量管理体系实施计划》
2)审核《内审检查表》并提交《内部质量管理体系审核审核报告》

被审核部门负责配合审核小组对本部门的审核工作负责,对发现的不符合项采取纠正措施。。

(见附表)


1)每年一月份,品质部编制《年度内部质量管理体系审核计划》,报管理代表审批后执行。每年应根据拟审核活动和区域的状况、重要程序和以往的审核结果,组织策划审核方案,进行二次全面的内部审核活动。
,可适当增加内部审核的频次:
1)组织机构、管理体系发生重大变化;
2)发生内外部严重不合格或顾客严重抱怨时;
3)在接受第二方或第三方审核前。

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内部质量审核管理程序
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1)由品质部提出审核组成员名单,经管理者代表审核后组成审核组;
2)内审员应经培训合格获得内审员资格并与受审部门无直接责任关系的人员担任。
3)审核组长依据年度内审计划编制本次《内审实施计划》,报管理者代表审批后实施。
4)审核组长应在审核前一周左右将《内审实施计划》分发给相关受审部门;
5)审核员负责按分工编制《内审检查记录表》,并由审核组长审核确认。

1)首次会议
审核组长主持本次会议,介绍审核的目的、依据、双方成员、审核项目、审核方法及审核行程等。本次会议不得超过30分钟。
2)现场审核
审核人员应事先依计划妥善必要之资料以利于工作顺利进行。
审核员按照《内审检查表》逐一展开审核,通过面谈、询问、查阅及现场观察、验证等方法收集相关证据,将检查