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受控发运
Control Shipping
SGMW SQE
汪杰强
, 2006
定义
一级受控发运:由供应商在供应商现场独立于生产线以外的遏制区域对零件实施额外检查的一种遏制不合格品程序,以确保不合格品不送到SGMW (CSL1)
二级受控发运:由SGMW或SGMW认可的第三方对供应商零件实施额外检查的一种不合格品遏制程序,以确保不合格品不送到SGMW (CSL2)
CSL1_进入条件
SGMW发布PR&R后,供应商采取短期和长期措施后仍无法遏制问题的发生,重复发生相同的问题和类似的问题
发生重大质量问题(涉及国家法规/安全/环保)
由于零件质量问题对SGMW造成重大影响或损失(如:SGMW停线60min或以上,出现须对库存整车进行返工50辆或以上,50分的GCA问题)
供应商违反PPAP程序并对SGMW造成质量问题(如擅自更改设计、原材料、分供方、工艺、检验标准等)
CSL1_SQE职责
确认供应商质量问题是否满足进入一级受控发运的条件,完成供应商进入一级受控发运审批(SQE提出,SQE科长确认,SQ经理批准)。
向供应商发布SGMW一级受控发运通知,同时通知SGMW采购及供应链管理部采购科、计划科、物流科及SQA。
通过电话会议、会议、文件或其他有效方式,将一级受控发运要求(包括退出标准)通知供应商。
审核、批准供应商一级受控发运计划/流程
审核供应商的根本原因分析及纠正措施。
监控供应商的遏制活动数据。
审核供应商过程控制改进成效。
对供应商进行控制计划审核(PCPA)。
审核供应商是否满足供应商进入一级受控发运确定的退出标准,完成供应商退出一级受控发运审批(供应商提出,SQE同意,SQE科长审核,SQ经理批准)。
向供应商发布SGMW一级受控发运退出通知,同时通知SGMW采购科、计划科、物流科及SQA。
CSL1_供应商职责
确保理解不合格,立刻针对具体的质量问题,建立与现有生产、检查区域独立的遏制活动区域。
通知其他使用相同零件的顾客,告知该不合格情况,并且根据需要制定、采用遏制活动。
跟踪不合品断点,并向SGMW通报断点信息。
在产品(或产品标签上)或料架上贴上经供应商主管质量的最高领导签字的绿色圆形一级受控发运标签。
提供执行一级受控发运所需的平面布局图、作业指导书、检验指导书,工装(含检验工具)。
发运前100%检验行动,并在遏制区域公布检验结果。
每日组织会议来评审相关质量数据和结果,确认纠正措施有效性。
寻找问题的根本原因,制订、实施长期纠正措施。
更新相关的质量文件(例如但不限于:过程流程图,PFMEA,控制计划,作业指导书,检验指导书等)。
满足退出一级受控发运的标准时,提出退出申请,并提供相关的支持性文件/证据。
CSL1_退出准则
受控发运开始后至少连续30天内未再发生相同或类似问题。
对售后重大问题,受控发运开始后经市场验证有效且没有重复出现。
对违反PPAP流程,立即恢复PPAP原状态或新状态申请并获得批准,受控发运开始至少30天,未再发生相同或类似问题。
控制计划审核结果在70分或以上,并制定有不合格项进一步的整改计划。
SQE根据问题的实际情况,可以制定相应的其他退出标准,但需经SQ经理批准。
CSL2_进入条件
处于一级受控发运的供应商,仍无法遏制问题的发生
由于零件质量问题对SGMW造成重大影响或损失(如:SGMW 停线120min或以上,出现须对库存整车进行返工100辆或以上)
导致产品召回或采取市场活动的重大质量问题
关键零部件供应商违返PPAP流程并对SGMW造成质量问题(如擅自更改设计、原材料、分供方、工艺、检验标准等)
CSL2_SQE职责
确认供应商质量问题是否满足进入二级受控发运的条件,完成供应商进入二级受控发运审批(SQE提出,SQE科长确认,SQ经理批准)。
向供应商发布SGMW二级受控发运通知,同时通知SGMW采购及供应链管理部采购科、计划科、物流科及SQA。
审核并批准供应商对二级受控发运第三方的选择(SQE科长审核,SQ经理批准)。
主持与第三方及供应商的二级受控发运启动会议。
审核、批准供应商二级受控发运计划/流程。
审核供应商的根本原因分析及纠正措施。
监控供应商的遏制活动数据。
审核供应商过程控制改进成效。
对供应商进行控制计划审核(PCPA)。
审核供应商是否满足供应商进入二级受控发运确定的退出准则,完成供应商退出二级受控发运审批
向供应商发布SGMW二级受控发运退出通知,同时通知SGMW采购科、计划科、物流科、SQA及第三方机构。
CSL2_供应商职责
参照CSL1对供应商的职责。
由SGMW根据零件缺陷和重要程度确定检查项目,并由SGMW指定的第三方实施发运前100%检查,费用由供应商承担。