医院财务科科长绩效考核指标.doc

财务科科长绩效考核指标
序号
KPI
指标定义
评分计算标准
信息来源
1
本科室业务发展规划、工作计划及总结制订及时性
按照医院整体要求,按规定时间完成业务发展规划、工作总结及工作计划的编写、上交
1)在规定时间上交,得100分
2)比目标值每延迟天,减分,累计最低至50分
3) 介于其中按线性关系计算
科室业务发展规划、工作计划、工作总结
2
预算的准确性
(1-科室实际发生值/预算值)×100%
1)在目标值高5%及低15%的区间内浮动,得100分
2)比区间最高值每提高%,减分,累计最低至50分
3)比区间最低值每降低%,减分,累计最低至50分
4) 介于其中按线性关系计算
财务科统计报表
3
预算编制完成的及时性
预算编制完成的时间比规定时间延迟的天数
1)=目标值,得100分
2)比目标值每延迟天,减分,累计最低至50分
3)介于其中按线性关系计算
预算编制记录、签收确认记录
4
款项收支工作的准确性
反映财务科资金收付工作出现差错的次数
1)=目标值,得100分
2)比目标值每增加次,减分,累计最低至50分
3)介于其中按线性关系计算
财务科帐薄、投诉记录等
5
款项收支工作失误给医院带来的损失
由于工作的失误给医院带来的损失大小
1)=目标值,得100分
2)比目标值每增加元,减分,累计最低至50分
3)介于其中按线性关系计算
财务科款项收付记录
6
财务会计核算工作的准确性
会计核算及相关报表数据中出现差错的次数
1)=目标值,得100分
2)比目标值每增加次,减分,累计最低至50分
3)介于其中按线性关系计算
财务科会计凭证、帐薄、报表
7
财务会计核算工作的及时性
会计核算工作、财务报表完成比规定时间延迟的天数
1)=目标值,得100分
2)比目标值每延迟天,减分,累计最低至50分
3)介于其中按线性关系计算
会计帐薄、财务报表
8
财务科相关文件、资料、档管管理的规范性
财务科相关文件、资料、档案日常管理和使用过程中出现差错、遗漏、损坏、违规借阅使用的次数
1)=目标值,得100分
2)比目标值每增加次,减分,累计最低至50分
3)介于其中按线性关系计算
财务科文件、资料、档案、工作检查记录
9
财务科相关统计报表、分析报告、财务报表上报的及时性
财务科相关统计报表、分析报告、财务报表上报时间比规定时间延迟的天数
1)=目标值,得100分
2)比目标值每延迟天,减分,累计最低至50分
3)介于其中按线性关系计算
资料签收确认记录
10
成本费用控制率
计算公式:成本费用控制率=当期实际发生的成本费用额÷当期成本费用预算额×100%
1)=目标值,得100分
2)比目标值每降低%,加分,累计最高至120分
3)比目标值每提高%,减分,累计最低至50分
4)介于其中按线性关系计算
财务科预算、成本费用科目、损益表
11
科室管理费用控制率
计算公式为:部门实际发生的管理费用÷管理费用预算额×100%
1)=目标值,得100分
2)比目标值每降低%,加分,累计最高至120分
3)比目标值每提高%,减分,累计最低至50分
4)介于其中按线性关系计算
管理费用预算及管理