按过程方法进行审核检查表.doc

按过程方法进行审核。应关注PDCA循环在过程的应用,以及每一个过程的输入和输出情况、与其他过程之间的接口和相互关系。
例如:,可从以下方面考虑:
一、策划阶段:
,目标制定是否合理?()
(过程)是否明确,与其他过程(部门)之间的接口关系?(、)
,职责权限分配是否合理、充分?()
(如设计过程、生产和服务提供过程)、部门之间通过什么方式进行沟通,信息传递是否及时、全面;部门内各岗位之间的信息沟通是否及时、顺畅?()
、人员能力要求是否适当?()
,包括选择、评价和重新评价供方的准则等?(、)
二、实施阶段:
、评价和重新评价供方,查证相关的评价和评价所引起的任何必要措施的记录。()
?()
(文件、实物、图样等)能否清楚地表述拟采购的产品(如产品名称、规格、型号、数量等基本信息)?()
,?()
a)当进货检验的手段不完善,无法检验进货产品的质量时;
b)对最终产品影响比较大,只有规定了产品、程序、过程和设备批准的要求或人员资格的要求或质量管理体系的要求,才能确保所采购产品的质量保证要求时;
、不适宜造成的采购产品的不充分、不适宜?()
,以满足采购要求?()
,组织在采购信息中对验证的安排和产品放行的方式
作出规定。()
三、检查阶段:
,按要求对此过程的实施进行检查?查证相关的检查记录。()
、统计和分析?查证本过程目标的实现程度。(、)
四、改进阶段:
,是否制定了相应的改进措施?(、)
、内外审、采购目标的实现程度等方面出现的问题,是否采取了相应的改进措施?(、)
,结果是否有效?(、)
总经理、管理者代表
、法规要求的重要性?是通过什么方式传达的?
(),满足顾客要求()方面的状况?出现问题时,如何解决?通过什么方式确保顾客的要求得到确定、满足?并根据询问的线索进一步核实。
:
1)询问最高管理者组织的宗旨是什么?质量方针的内容与组织宗旨是否相适应?是否体现了满足顾客与法律法规的要求,质量管理体系的持续改进两方面的承诺?
2)质量方针能否为质量目标的建立和评审提供框架?
3)询问最高管理