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财政部门决算分析报告
一、部门基本情况

我所根据上级的有关精神,按照“真实、准确、及时、全面”八字方针的要求,组织全所人员,认真办好2013年财政决算工作。

我镇2013年机构为8个单位,其中行政单位4个,事业单位4个,机构情况变动是将财政所从经济发展办公室中分出,单列为一个单位。

我镇2013年末人数为:112人,其中在职74人,退休38人,工勤人员5人,比2012年减少4人,原因在退休人员中死亡四个。
二、部门预算执行情况分析

(1)2013年龙结镇非税总收入为:3,086,,其中城市基础设施配套费收入:154,,社会抚养费为:2,912,,其他利息收入:6,,其他国有资源(资产)有偿使用收入:13,。分别占非税总收入比例为:5%、%、%、%。
(2)本部门收入支出按所属单位分布情况(可列表)
部门名称
财政收入
支出
龙结镇党委办公室
9,889,
9,889,
龙结镇经济发展办公室
330,
330,
龙结镇社会事业办公室
7,959,
7,959,
龙结镇农业服务中心
4,936,
4,936,
龙结镇社会事业服务中心
534,
534,
龙结镇村建环卫中心
478,
478,
龙结镇计划生育服务站
180,
180,
龙结镇财政所
514,
514,

(1)预、决算差异情况,分单位分收支项目逐相对比(可列表)。
2013年度龙结镇部门决算收入支出与预算差异情况表:
预算
部门决算
差异额
14,880,
24,823,
.66
(2)差异原因分析。差异较大的应分析到具体支出科目和具体单位。
2013年度部门决算与预算差异较大的原因是:社会保障和就业中预算为444,064,,048,,主要是因为2013年度追加指标,五保等调资等。
三、2013年度取得的主要事业成效
(一)、采取各种措施及时征收社会抚养费。
2013年我镇共征收社会抚养费291万元,超过了县财政局、县计生委和镇党委、政府下达的收入任务。在严格控制人口增长,保证计划生育率达标的前提下,主要采取了:(1)、统一思想,加强认识。在镇召开的镇干部会、两干会、三干会上,都把计划生育工作作为会议的一项议程,常提到口边。(2)、镇村两级密切配合,及时摸清超生人口,当年的超生户,及时上门催收,宣传政策,做好工作。(3)、对历年的超生户,村干部及时掌握该户的情况,长年不定期地上门收缴。(4)、2013年在县委、县政府的领导下,龙结镇党委、政府成立了社会抚养费征收领导小组,下设五个小组,具体工作由小组长负责,对历年旧欠进行常年征收。我镇共收取旧欠近百万元。这也为2013年平衡预算、化解不良债务打下了坚实的基础。(5)配合国地两税,超额完成工