财政部门决算分析报告.docx

财政部门决算分析报告.docx财政部门决算分析报告一、部门基木情况1•部门职能我所根据上级的有关精神,按照“真实、准确、及时、全面”八字方针的要求,组织全所人员,认真办好2013年财政决算工作。2•机构情况及增减变动原因我镇2013年机构为8个单位,其中彳亍政单位4个,事业单位4个,机构情况变动是将财政所从经济发展办公室中分出,单列为一个单位。3•人员情况及增减变动原因我镇2013年末人数为:112人,其中在职74人,退休38人,工勤人员5人,比2012年减少4人,原因在退休人员中死亡四个。部门预算执行情况分析收入支出结构分析(1)2013年龙结镇非税总收入为:3,086,,其中城市基础设施配套费收入:154,,社会抚养费为:2,912,,其他利息收入:6,,其他国有资源(资产)有偿使用收入:13,:5%、%.%.%。(2)本部门收入支出按所属单位分布情况(可列表)部门名称财政收入支出龙结镇党委办公室9,889,,889,,,,959,,959,,936,,936,,,,,,,,,•收入支出与预算对比分析预、决算差异情况,分单位分收支项目逐相对比(可列表)。2013年度龙结镇部门决算收入支出与预算差异情况表:预算 部门决算 差异额14,880, 24,823, 。差异较大的应分析到具体支出科目和具体单位。2013年度部门决算与预算差异较大的原因是:社会保障和就业中预算为444,064,,04&,主要是因为2013年度追加指标,五保等调资等。三、2013年度取得的主要事业成效(一)、采取各种措施及时征收社会抚养费。2013年我镇共征收社会抚养费291万元,超过了县财政局、县计生委和镇党委、政府下达的收入任务。在严格控制人口增长,保证计划生育率达标的前提下,主要釆取了:(1)、统一思想,加强认识。在镇召开的镇干部会、两干会、三干会上,都把计划生育工作作为会议的一项议程,常提到口边。(2)、镇村两级密切配合,及时摸清超生人口,当年的超生户,及吋上门催收,宣传政策,做好工作。(3)、对历年的超生户,村干部及时掌握该户的情况,长年不定期地上门收缴。(4)、2013年在县委、县政府的领导下,龙结镇党委、政府成立了社会抚养费征收领导小组,下设五个小组,具体工作由小组长负责,对历年旧欠进行常年征收。我镇共收取旧欠近百万元。这也为2013年平衡预算、化解不良债务打下了坚实的基础。(5)配合国地两税,超额完成工商各税。首先抓好项目扣税:一是搞好各单位职工个人所得税代扌II代缴;二是各项项基础设施建设T程必须按合同规定缴纳。(二)、支出方面1、严格执行财政综合预算,充分调动各单位增收节支的积极性。我镇根据各单位的