财政部门决算分析报告.docx

财政部门决算分析报告财政部门决算分析报告一、部门基本情况部门职能我所根据上级的有关精神,按照“真实、准确、及时、全面”八字方针的要求,组织全所人员,认真办好 XX年财政决算工作。机构情况及增减变动原因我镇XX年机构为8个单位,其中行政单位4个,事业单位4个,机构情况变动是将财政所从经济发展办公室中分出,单列为一个单位。人员情况及增减变动原因我镇XX年末人数为:112人,其中在职74人,退休38人,工勤人员5人,比XX年减少4人,原因在退休人员中死亡四个。二、部门预算执行情况分析收入支出结构分析(1)XX年龙结镇非税总收入为:3,086,元,其中城市基础设施配套费收入:154,元,社会抚养费为:2,912,,其他利息收入:6,,其他国有资源(资产)有偿使用收入:13,。分别占非税总收入比例为:5%%%%(2)本部门收入支出按所属单位分布情况 (可列表)部门名称财政收入支出龙结镇党委办公室 9,889,9,889,龙结镇经济发展办公室 330,330,龙结镇社会事业办公室7,959,7,959,龙结镇农业服务中,L、 4,936,4,936,龙结镇社会事业服务中,L、534,534,龙结镇村建环卫中心 478,478,龙结镇计划生育服务站 180,180,龙结镇财政所514,514,(1)预、决算差异情况,分单位分收支项目逐相对比 (可列表)。XX年度龙结镇部门决算收入支出与预算差异情况表:预算部门决算差异额 14,880,24,823,(2) 差异原因分析。差异较大的应分析到具体支出科目和具体单位。XX年度部门决算与预算差异较大的原因是: 社会保障和就业中预算为444,064,而部门决算中为7,048,,主要是因为XX年度追加指标,五保等调资等。三、XX年度取得的主要事业成效(一)、采取各种措施及时征收社会抚养费。XX年我镇共征收社会抚养费291万元,超过了县财政局、县计生委和镇党委、政府下达的收入任务。在严格控制人口增长,保证计划生育率达标的前提下,主要采取了: (1)、统一思想,加强认识。在镇召开的镇干部会、两干会、三干会上,都把计划生育工作作为会议的一项议程, 常提到口边。⑵、镇村两级密切配合,及时摸清超生人口,当年的超生户,及时上门催收,宣传政策,做好工作。 (3)、对历年的超生户,村干部及时掌握该户的情况,长年不定期地上门收缴。(4)、XX年在县委、县政府的领导下,龙结镇党委、政府成立了社会抚养费征收领导小组,下设五个小组,具体工作由小组长负责,对历年旧欠进行常年征收。我镇共收取旧欠近白万元。这也为XX年平衡预算、化解不良债务打下了坚实的基础。(5)配合国地两税,超额完成工商各税。首先抓好项目扣税:一是搞好各单位职工个人所得税代扣代缴二是各项项基础设施建设工程必须按合同规定缴纳。(二)、支出方面1、 严格执行财政综合预算,充分调动各单位增收节支的积极性。我镇根据各单位的具体情况,接合历年的情况和目前的形势,认真分析各单位可能组织的收入,同时也考虑到各种不利因素,确定各单位的预算收入任务,做为编制财政综合预算的基础。单位的预算收入任务一经确定后,当年一般不作调整,实行全奖、全惩的办法。即当年超额完成目标任务,全额追加单位的收入预算,当年未完成目标任务,全额追减单位支出预算。为了防止目标任务过高打击单位的积极性,我们采用