年度财政部门决算分析报告.doc

年度财政部门决算分析报告财政部门决算分析报告如何写?下面请看给大家整理收集的20XX年度财政部门决算分析报告相关范文,仅供参考。一、部门基本情况(一)部门机构设置、职能 xx市xx财政所是xx市财政局下属一个正股级参公事业单位,主要负责全镇预算编制管理、“非税”资金管理、组织协调收入、涉农补贴资金发放、财政性资金监督管理、国有资产和债务债权管理、财经政策执行、全镇中小学校、镇属机关以及村级单位财务代理等工作。(二)人员构成情况 xx财政所纳入镇级预算编制,核定编制13人,在职10人,离休5人,遗属供养4人,全部纳入财政供养人员。二、部门预算执行情况 (1)本年收入总额:1106271元。(2)本年支出总额1106271元。(3)“三公经费”支出总额113117元,其中公务用车购置及运行维护费支出30802元,公务接待费支出82315元。根据上级文件精神,我单位根据本年度单位财务收支执行情况,及时编制了xxx年度部门决算报表。现将本部门决算分析如下: 一、部门基本情况 (部门)职能 xx区财政局的职能是编制年度预决算草案并组织执行;管理公共支出;管理社会保障支出;负责企业财务会计数据统计、分析和报告工作;拟定和执行政府采购政策;负责会计工作,监督会计规章制度的执行情况;监督财税方针政策、法律法规的执行情况;制度财政科学研究和教育规划等。 xxx年末单位内设机构91个,分别为行政单位45户、事业单位46户,内设机构比去年减少3户,减少3户,减少学校三所,二十六中,林场小学,xx区丰登镇阅海小学。 xxx年末共有财政供养人数4691人,其中在职人员3731人,减少原因是二十六中教师整体移交银川市;其他人员中部分复转军人辞职。行政人员506人,;事业人员1739人;离休人员6人;退休人员954人,增加退休人员43人。二、部门预算执行情况分析 ,、、。,、。 (1)预、决算差异情况,分单位分收支项目逐相对比表一:预、决算差异情况项目预算数决算数决算比预算增减差异额(+-) 1、收入项目 0 财政拨款 - 事业收入 其他收入 2、支出项目 - 1)基本支出 - (2)项目支出 - (2)差异原因分析 ,其中:,纳入预算管理收入30万元。,,行政性预算外收入没有发生,使预算外收入减少。 ,,,,。人员支出增加原因:xxx年工资调资及补发工资,增加人员工资、一次性奖金、滚动工资等原因。对个人家庭补助支出增加变动原因是退休人员增加;公用支出增加原因是财政收入增加。 (1)与上年度各项收入支出的对比分析 (1)分单位收支结余情况 ,其中,;。(2),其中主要结余为:财政拨款项目结余16,。结余内容为:;;普通教育结余1,;;社会保障和就业结余1,;医疗卫生结余1,;城市社区事务结余24,;农林水事务结余2,;。 ,进行资产、负债结构和增减变动原因分析,重点说明主要资产、负债变动情况及原因。 ,,在资产总值中,流动资产为1