液化气经营绩效考核管理办法..doc

三山民安燃气有限公司液化气绩效考核管理办法
为贯彻以经济效益为核心的经营指导思想,完善薪酬分配机制,科学合理地体现员工的劳动贡献和劳动价值,实现收入分配的公平公正,树立市场理念,增强竞争意识,挖掘工作潜能,促进2016年工作计划和目标任务的落实,特制定本考核办法。
一、绩效考核指标体系
1、经济指标
人均劳动生产率(销售量)、人均贡献率(毛利额)、销售量、经营毛利、利润总额。

包括节能降耗、修旧利废、环境卫生、劳动纪律、统计报表、档案管理、资金管理、运行记录、职工培训以及上级和主管部门安排的临时工作等10项基础管理工作。
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人均劳动生产率占比30%、人均贡献率占比20%、销售量指标占比20%,销售毛利指标占比20%,利润总额指标占比10%。

以2015年为基期,以考核主体2015年度在岗员工期末数为基期人数,计算基期人均劳动生产率和人均贡献率。
液化气经营部34人,其中瓶装15人;液化气销售部33人,其中东站瓶装26人,门点7人;民权新真公司17人,其中站内15人,门点2人;广元液化气16人,其中站内14人,门点2人;开发区液化气站 10人;
长运液化气站 7人;张寨液化气站4人;三塔液化气站 4人;城市液化气站 8人;金丰液化气站9人;东海塔液化气站 7人.
考核管理
:每月6日前,公司财务部把考核部门上月有关经济指标完成情况抄报经营管理部,经营管理部按考核口径对有关考核指标进行审核调整。
:每月月末,由经营管理部牵头,办公室、人力资源部、财务部参加,对各事业部基础管理工作进行检查,按基础工作考评办法评价打分。
:考核计划部门月度销售量和人均销售量水平。
:根据年初制定的经营计划,考核人均劳动生产率(销售量)、人均贡献率(毛利额)、销售量、经营毛利、利润总额等计划完成情况。
:考核计划部门劳动生产率发展水平。
:考核计划部门盈利水平提升情况,以毛利额作标准,以同比增减变化为依据。
三、考核兑现

(1)按劳动生产率综合水平考核结果兑现的绩效;
(2)按计划年度经营计划完成情况考核结果兑现的绩效;
(3)按劳动生产率同比升降变化考核结果兑现的绩效;
2. 劳动生产率综合水平考核
劳动生产率综合水平主要考核瓶装销售量,选择两个主要指标,即人均劳动生产率和月销售量。
(1)、经营部北站瓶装月人均劳动生产率(销售量)大于25吨,月销售量达到350吨,每人每月发放销售产值绩效100元;月销售量达到400吨,每人每月发放销售产值绩效150元;以此类推,月销售量增加50吨,每人每月销售产值绩效增加50元。
(2)、销售部东站瓶装月人均劳动生产率(销售量)大于40吨,月销售量达到1000吨,每人每月发放销售产值绩效100元;月销售量达到1100吨,每人每月发放销售产值绩效200元;以此类推,月销售量增加100吨,每人每月销售产值绩效增加100元。开发区液化气站月人均劳动生产率(销售量)大于40(30)吨,月销售量达到300吨,每人每月发放销售产值绩效100元;月销售量增加4