某公司工程项目风险清单.doc

某公司工程项目风险清单
风险编号
风险类别
风险名称
风险现状
成因分析
管控措施
1
工程项目综合管理风险
公司人力资源配置与业务需求不匹配风险
公司技术管理力量的增长落后于公司经营业务量的增长,项目管理人员、技术人员的数量和专业能力与公司业务发展存在差距: ●部分项目负责人缺乏管理经验●有些项目存在一人多岗现象●公司缺乏专业的工程项目操作人员人员配置问题造成了工程管理不到位,施工进度延误、质量、安全等问题未能及时控制与解决,制约了公司的经营发展。
1、薪酬水平较低,员工激励机制缺乏吸引力; 2、尚未建立技术人员专业能力培养机制;未及时或提早有意识的针对年轻技术人员进行技术培训, 3、公司的自营项目不足,技术管理人员无法得到充分锻炼; 4、公司分包商为节省员工费用,配置的人员素质低,数量不够。
考核机制执行不到位
目前化建集团虽有考核机制,但针对项目部、副经理以下人员的考核未真正落实,造成奖罚未明,不能提高项目管理人员的积极性,激发员工潜力。
1、现有的考核机制尚不完善,针对项目部、副经理以下人员的考核并未进行细化; 2、公司的考核监管机制未建立。
协调、沟通不到位风险
项目部与业主、设计、监理就施工过程出现的设计变更、施工工具配置、进度延误、材料、设备等施工问题的沟通、协调不及时、不到位,容易导致返工,双方关系恶化等。
1、项目部沟通协调能力不足或沟通技巧方法不对,公关能力有待提高; 2、项目部公关工作过于被动,不积极主动进行沟通协调; 3、项目开工前不注重项目策划,未就双方的权利义务制定工作计划书,并监督执行。
风险编号
风险类别
风险名称
风险现状
成因分析
管控措施
2
工程项目策划
工程图纸与现场施工不符合风险
一些工程图纸与现场施工不符合,工程量与施工图不一致,修改较多,导致我方施工困难,时间、人力等浪费,施工成本增加。
1、一些工程业主方提供的设计图纸过于简单; 2、施工组织设计欠合理 3、工程图纸会审流于形式,未能及时发现问题。
工程技术、安全未交底风险
一些工程实施前未对关健的分部或分项工程进行交底,导致施工项目部对工艺流程与施工方法不熟识,对使用的施工机械操作规程不熟识,不了解现场的作业环境,容易产生质量或返工问题,产生伤亡事故。
1、项目部未重视并认真履行交底工作; 2、项目部未明确、细化交底内容,交底工作形式化。
工程图纸会审流于形式风险
部分工程项目的工程图纸会审流于形式,未能及时在施工前发现设计失误或施工困难,容易造成返工、施工错误等风险。
1、施工工期紧张,在开工前未预留时间进行图纸会审; 2、施工技术人员未及时到位参与图纸会审; 3、建设方不聘用监理或管理公司实施管理,设计单位不参与现场交底,做解释工作; 4、部分项目派驻的技术人员经验不足,缺乏施工经验,在施工前缺乏审图的经验。
风险编号
风险类别
风险名称
风险现状
成因分析
管控措施
3
工程项目分包管理风险
对分包方监控不到位风险
公司对分包方监管不到位,一些工程的合同工期、质量,安全等完全依靠分包商,难以及时发现分包项目出现的质量、安全、工期延误、农民工资拖延等问题。
1、部分在岗的管理人员是刚毕业不久的大学生,不知道项目中存在哪些风险; 2、公司派遣的项目负责人不到位