德国XX分公司
汽车部件有限公司
过程审核流程
文件号
DZ/QZ
版本号
A
编制
审核
批准
共 2 页
第 1 页
日期
日期
日期
生效日期
流程图
负责部门
相关文件
相关表单
资源需求
策划
任命审核小组成员
编写过程审核计划
修改
审批计划
NO
YES
发放质量审核计划
编写检查表
首次会议
现场审核
; 评分定级
质管部
管理者代表
审核组长
管理者代表
质管部
审核小组
审核组长
审核小组
审核小组
《内部质量审核控制程序》
《内部审核计划》
《过程审核提问记录表》
《过程审核结果一览表》
质量手册
程序文件
管理规定
作业指导书、
控制计划、
法律法规
德国XX分公司
汽车部件有限公司
过程审核流程
文件号
DZ/QZ
版本号
A
编制
审核
批准
共 2 页
第 2页
日期
日期
日期
生效日期
流程图
负责部门
相关文件
相关表单
资源需求
末次会议
编写审核报告
审批报告
发放审核报告
纠正措施计划
纠正措施验证关闭
审核小组
各部门
审核小组
管理者代表
质管部
责任部门
质管部
质量记录的控制程序
纠正和预防措施控制程序
过程审核总评定报告
过程审核措施计划及效果验证表
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