安远县孔田镇人民政府.doc

安远县孔田镇人民政府
2018年部门预算(草案)
目录
第一部分安远县孔田镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
三、2018年主要工作任务
第二部分孔田镇人民政府2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年“三公”经费预算情况说明
第三部分安远县孔田镇人民政府2018年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分名词解释
第一部分安远县孔田镇人民政府概况
一、部门主要职责
1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设及基础设施建设。
3、做好全镇民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等综合性工作。
4、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活。
5、完成上级政府交办的其它事项。
二、部门基本情况
孔田镇人民政府编制数61个,其中:行政编制数30个、全额事业编制数31个;实有人数59人,其中:在职人数58人,包括行政人员25人、全额事业人员 32人、离退休1人。
三、2018年主要工作任务
1、抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
2、抓好党建工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
3、做好全镇维稳、计生、民政等民生工作。
4、做好圩镇建设工作,尤其是长新大道路面维护升级及水沟浆砌。
第二部分安远县孔田镇人民政府
2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2018年孔田镇人民政府收入预算总额5356978元,其中财政拨款收入5355978元,%;上年结转结余收入1000元,%。
(二)支出预算情况
2018年孔田镇人民政府支出预算总额为5356978元,其中:
按支出项目类别划分:基本支出5356978元,占支出预算总额的100%,包括工资福利支出 4148014元、商品和服务支出1110000元、对个人和家庭的补助支出98964元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出2798986元,%;文化体育与传媒支出53868元,%;社会保障和就业支出897096元,%;医疗卫生与计划生育支出666444元,%;农林水支出856800元,%;住房保障支出83784元,%。
(三)财政补助支出情况
2018年孔田镇人民政府财政拨款支出预算总额为5355978元,%;一般公共服务支出2797986元,%;文化体育与传媒支出53868元,%;社会保障和就业支出897096元,占财政拨款支出预算总额
%;医疗卫生与计划生育支出666444元,%;农林水支出856800元,%;住房