反恐内审程序.xls

福建省恒发家居饰品有限公司
反恐内审程序及文件
审核人:叶伟鹏黄碧雪审核时间:2012年11月3日-4日
审核结果
1) 厂内工作架构图
2) 工厂慨况
3) 工厂平面图
4) 员工手册/厂规/员工行为手则
5) 维修/运輸及其他服务供應商的名單和合同
保安方面需要的文件
1)保安部经理/主管工作职责
2)各保安岗亭/職位工作指引/保安员工作手则
车辆进出是否按有作检查
厂区内车辆是否有指挥并按指定地点停放
是否对货柜车进行严格检查并作记录
保安员能否完整回答集装箱检查程序
所有进出人员是否有作检查并登记
所有快递物件是否有作检查
外来人员访客/公干出入管理的程序
人员/員工进出管理程序
要求厂内员工佩戴员工证的规定
可疑人物/无厂证盘查的程序
限制进入收发货区,仓库及运输车辆停泊区的管理程序
保安巡查/监控收/发货区域的程序
3)现场实地保安准则
4) 紧急事件报告及调查程序
最近发生的关于保安方面事件及跟踪调查解决的记录
5) 保安队和当地公安部门的会议记录
保安内部会议记录
保安内部培训记录
6) 保安记录
保安巡查记录
保安交接班记录
保安工作会议记录
7) 内部/外部对保安工作的评估和审核的程序
8) 保安改善计划(合乎反恐要求)
9) 厂区内门/窗/通道要求关闭/上锁以达到防止非法进入的规定
定期检查门窗锁有否损坏的程序/表格
10) 保安设备检查维修记录
人事方面需要的文件
1)人事招聘程序
2)入职申请表
3)雇员身份/背境查证记录并有更新
4)对全体员工进行工作及保安方面的培训教材/记录(持续性)
5)要求对不良行为进行检举/揭发的制度
6)对检举/揭发不良行为的有功人士进行表扬/奖励的制度
7) 辞退员工的程序
8)辞退员工并列出要求收回物件的表格
9)员工离厂放行通知单
10)钥匙要有专人管理并有收发记录
生产部方面需要的文件
1) 来料收货工作程序

货物验收程序
2) 出货工作程序
对完成品进行标识/点数/称重/登记入账,制成出货文件上报的程序
货物核对程序
在装货前检查运输车辆是否完好无损/没有人为改动迹象/有否暗格及异物存在的程序及记录
3) 发现多/少货时报告及处理程序
货物数量异常表/货数量异常处理报报告
4) 有专人负责监督上/落