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QHSE 体系文件总体设计框架
A版
一、总体架构及思路:
为与香港公司的文件架构尽可能保持一致,贵公司的体系文件
架构总体上参照香港公司的模式,即在管理手册层次上将
QMS、EMS 和 OHSMS 分别独立编写;而在程序文件层次上则
按照“尽量共享,有分有合”的原则,即积可能将三个体系标
准中有相同或相似要求的部分的程序合并编写,而部分属于某
一个标准的特有要求的程序则只能单独编写。同时,程序文件
的编写和设计还有一个原则:“能少则少,能简则简”,使文件
系统不至于过分复杂,而程序文件的精简同时也要求管理手册
中针对那些没有程序文件支持的部分应写得详细一些,以具备
良好的可操作性。
在第三层次即作业指导书层次,也采取与程序文件类似的
“尽量共享”的原则,如《职务说明书(岗位描述)》就可以将
同一个岗位的质量、环境管理和职业健康安全方面的职责、权
限、工作内容以及上岗资格等要求全面规定;《供应商/分包商
选择、评价和重新评价准则》也应将对每一类供方的三个方面
的要求和合格标准整合地规定在一份文件中;《测量监视设备分
级、校准周期及自检作业指导书》应规定质量管理中用到的测
量检验的仪器量具、环境管理中用到的监测仪器、职业健康安
全管理中用到的检测仪器的有关内容。而各工序的技术质量、
环境保护/管理及职业健康安全管理的作业指导书则最好分开
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写,因为这样与本行业的传统和现有的文明施工、安全管理制
度的现状可以保持一致。
至于项目策划,则建议将三个体系的具体策划内容都整合
地编入一本《项目 QHSE 计划》(或者仍按大陆习惯称《项目
施工组织设计》),将项目的环境管理和职业健康安全管理内容
分别作为两章编入项目计划中。其中环境管理部分将从项目的
环境因素识别、评价开始,策划项目的环境目标、指标,制定
环境管理方案(包括环境管理组织结构及资源策划、方法、时
间表等),引用环境管理作业指导书,策划项目的环境培训、环
境监测安排等;而职业健康与安全管理部分的内容则与环境管
理部分类似。
记录表格部分,建议三个体系的表格采用统一编号,也是
将相同或相似的表格尽量合并(如培训记录、内审记录、管理
评审记录、文件收发记录、供方评价记录、采购计划、合同评
审记录等)。
二、程序文件清单及主要内容
1、文件及法律法规管理工作程序;(三个体系整合程序,包括
ISO9001 的 和 ISO14001/OHSAS18001 之 和
的要求)
2、投标报价工作程序;(三个体系整合程序,包括投标前的与
项目有关要求的确定/评审、标书的编制、投标过程中与业
主之间的沟通/澄清、投标书的审查/评审、送标书、投标后
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的成败分析/后评价)
注:1、在投标前的评审中应考虑关于项目的环境影响和保
护、职业健康安全方面的信息和要求是否充分获得并能
够满足;
2、参考 ISO9001 之 .2/、ISO14001/
OHSAS18000 之 .3 的要求。
3、合约管理工作程序;
(整合体系程序,