物料退库管理制度.doc

物料退库管理制度目的本管理文件明确了对生产部将存在品质缺陷的或多余的物料(包括原材料、辅料、包装物等)退回供应部仓库过程的管理要求与操作规范。二、范围本程序管理文件对物料退库过程进行了规定,适用于生产部下属各生产车间及供应部仓库等相关部门。三、相关程序及制度退料规程(P2-Z1-J4-14)四、业务流程步骤完成时间涉及部门及岗位岗位岗步骤说明1车间统计员在生产过程、盘点过程或通过其他途径发现存在品质问题的或多余的物料,现场检查确定物料品种、数量,填写《退料申请单》一式四联2车间主任批准《退料申请单》,签字确认3《退料申请单》批准当日车间统计员填写《请验单》,交质量技术部4质量技术部质检员到车间取样,取样后的物料封严封口,贴上封条和标签步骤完成时间涉及部门及岗位岗位岗步骤说明5质量技术部质检员根据情况决定是否出具《质检报告书》或直接在《退料申请单》上签署意见;检验结果和质检报告书编号由质检员在《退料申请单》上签署,《退料申请单》质量技术部留存一联,其余两联交还生产车间统计员6车间领料员车间领料员凭车间统计员传递的《退料申请单》和相应《质检报告书》到仓库办理退库7车间领料员/仓库收料员仓库收料员根据《退料申请单》,点算数量,办理入库,开《出库冲红单》,仓库收料员和生产部领料员在《出库冲红单》和《退料申请单》上签字,《退料申请单》一联交仓库收料员留存,《出库冲红单》一联交车间领料员8车间领料员将《退料申请单》两联和《出库冲红单》一联交车间统计员9车间统计员核对《退料申请单》和《出库冲红单》相符后,将《退料申请单》和《出库冲红单》各一联交核算办公室,《退料申请单》一联留存10车间统计员根据《退料申请单》登记物料进销帐11核算办公室核算员核对《退料申请单》和《出库冲红单》,存档步骤完成时间涉及部门及岗位岗位岗步骤说明12供应部仓库将《出库冲红单》一联交会计部进行会计处理五、单据及报告《退料申请单》《请验单》《质检报告书》《出库冲红单》