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合兴包装(002228)非公开发行股票募集资金使用的可行性报告(案例)
[来源:原创] [作者:admin]
厦门合兴包装印刷股份有限公司(简称“本公司”、“公司”或“合兴包装”)
本次非公开发行所募集资金运用的可行性分析如下:
一、募集资金使用计划
本次募集资金拟将用于以下项目:
单位:万元
序号项目名称总投资拟投入募集资金
海宁合兴包装有限公司年产 10,000 万㎡纸
1 15,,
箱新建项目
天津世凯威包装有限公司年产 10,000 万㎡
2 18,,
纸箱新建项目
3 补充流动资金 16,,
合计50,,
若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额,募集资金不足部分由公司自筹解决;若上述投资项目在本次发行募集资金到位前已进行先期投入,公司拟以自筹资金前期垫付,待本次募集资金到位后以募集资金替换前期自筹资金的投入。
 
二、本次募集资金投资项目的可行性分析
(一)海宁合兴包装有限公司年产10,000 万㎡纸箱新建项目
1、项目概述
(1)项目建设目的
近年来,公司本着实现“成为中国境内"专业化、一体化、规模化"的包装企业”的企业愿景,根据纸箱包装行业发展的特性(纸箱企业特有的运输成本因素考虑,纸箱的销售辐射范围一般在工厂方圆150公里以内),公司不断优化产业布局,目前已相继在厦门同安、漳州长泰、武汉汉川、南京溧水、贵州遵义和山东青岛等地建厂。面对广阔的市场前景,公司紧紧抓住机遇,陆续跨地区、跨区域增加资本投资,在全国各地设立新厂,提高生产规模,实现规模经济效益,以规模创造出优势,增加企业竞争力。
公司在对浙江市场进行充分、细致的调研后,拟在浙江省嘉兴市海宁投资新建年产10,000万㎡纸箱项目,此项目将立足技术创新,从节能降耗、提高生产效率和产品质量入手,大幅度开发环保型纸箱,进一步提高中高档纸箱的产能,提升公司销售规模,提高市场占有率,增加社会效益和企业效益,为我国纸制品包装行业的发展作出贡献。
(2)建设规模与产品方案:
A、年产4,000万㎡三层中高档瓦楞纸箱
B、年产6,000万㎡五层中高档瓦楞纸箱
根据用户要求生产定量为450-900g/㎡,质量符合或超过国标GB6543-86《瓦楞纸箱》标准的三层/五层瓦楞纸箱。
(3)项目选址及占用土地情况
地点:嘉兴市海宁市尖山新区,位于浙江省嘉兴市最南部,海宁市东南角,地处钱塘江河口地区北岸,是“长三角”中心地带。新区作为电子信息、装备制造、汽车及关键零部件、品牌家具、纺织新材料、太阳能的产业聚集区已初步形成。区内基础设施齐全,投资环境良好,管理机构健全。此外新区还为中外投资者提供全面、高效、专业的全程代理,在立项、用地审批、工商、税务、海关、商检、银行等方面提供“一站式”服务,并提供税收、土地、规费等方面一系列的优惠政策,这为本项目提供了极为有力的发展机遇。
地理位置:浙江省东北部,嘉兴市南部,位于海宁市东南角,地处钱塘江河口地区北岸,是“长三角”中心地带。
2、项目市场分析
(1)产品的目标市场
本项目拟建设地点在浙江省嘉兴市海宁市尖山新区内,新建项目的实施提升了厦门合兴包装印刷股份公司的生产能力,提高了公司产品的市场占有率,符合公司未来发展战略。
厦门合兴包装印刷股份有限公司投资兴建嘉兴市海宁子公司年产10,000万㎡纸箱新建项目不仅能够填充本地市场缺口,还可以辐射周边市场,市场前景十分广阔。
(2)海宁项目市场前景分析
随着浙江省食品、电子、饮料等行业的高速发展,对瓦楞纸箱的需求保持不断上升趋势,特别是嘉兴市电子信息产业发展迅速,“十五”期间,嘉兴市电子信息产业保持了年均35%以上的发展速度,市出台的《嘉兴市电子信息产业“十一五”发展规划》,明确提出了全力打造国家(嘉兴)机电元件产业园,重点发展新型电子元器件以及微电子加工和组装、应用类电子产品产业,将进一步刺激市场对包装物的需求量。
同时,随着长三角经济“一体化”的加速,长三角区域国际经济地位的不断提升及外资的不断涌入,嘉兴海宁在长三角中心的区位优势更加凸显,这将为海宁的发展带来难得的机遇。随着各行各业的持续高速发展,必然不断增大对包装物的需求,嘉兴的包装工业发展的空间和市场需求也会逐步增加,特别是电子信息、新能源开发应用、生物医药等行业的迅速发展,将为瓦楞纸包装行业带来广阔的市场发展空间。
3、项目投资概算
项目总投资15,,其中,建设投资总额12,,流动资金3,。
4、项目环