南充市吉庆巷小学.doc

南充市吉庆巷小学2018年部门预算编制说明一、主要职能及主要工作(一)主要职能从事基础教育,促进基础教育发展。(二)2018年工作计划加强队伍建设,全面提高教师综合素质。深入推进课改,全面提升教育教学质量。关爱留守儿童,营造温馨校园,保障留守儿童健康快乐成长。二、部门预算单位构成我校属全额拨款的事业单位,单位在职在编39人,退休人员46人,预算单位包括吉庆巷小学本级。三、,其中:,占100%;上年结转收入0万元,占0%。,其中:,占100%;项目支出0万元,占0%。四、,与2017年相比,,下降12%,主要原因是人员减少,工资福利支出减少。五、一般公共预算财政拨款支出预算情况(一),占财政拨款本年支出合计的100%。与2017年相比,,下降12%,主要原因是人员减少,工资福利支出减少。(二),主要用于以下方面:,占91%;,占9%。(三)(类)普通教育(款)小学教育(项):,主要用于人员工资、绩效、社会保险缴费等工资福利支出以及日常公用支出。(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):,主要用于教职工住房公积金。六、,其中:,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、事业单位基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。,主要包括:办公费、水费、电费、维修(护)费、培训费、物业管理费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况芦溪镇小学2018年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,其中:无因公出国(境)计划,因公出。公务接待费支出预算为0万元,较2017年预算数持平。单位现有公务用车0辆,公务用车购置及运行维护费0万元,较2017年预算数持平。其中:无公务用车购置计划,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元。八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况本单位2018年政府性基金预算财政拨款收入0万元。2018年政府性基金预算财政拨款支出0万元。九、国有资本经营预算拨款收支预算情况本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。十、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费支出情况本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位,无机关运行经费支出。(二)政府采购支出情况本单位2018年无政府采购预算支出。(三)国有资产占有使用情况本部门2017年末占