内部审核《管理指南》.doc

内部审核《管理指南》.doc:..一、 总则1・1使内部审核规范化、科学化、特制订本规则;本规则适用于例行性内审、功盛集团联审及追加审核。;;,并依此作为改进的机会和依据;。、场所、活动,换言之,影响质量的符合性、有效性和效率的一切因素均属审核范畴;:审核依据的标准有关的全部要素,每次可涉及一个或几个要素,但整个周期必须将全部要素复盖一遍;:质量体系所涉及的产品和质量活动有关部门,不包括的场所,如与质量无关的行政管理、后勤服务等;:指与产品质量有关的质量活动,如采购、生产、品检、生管等。、标准、程序及各项质量原始记录;;、场所进行质量审核;,有权向被审核单位各组、各级人员提出必要的询问,并要作出回答;,包括人、物、设备和资料等;,有权要求被审核单位制订纠正措施,并可向被审核单位提出改进建议;1・5目录一•••质量体系的分析二、例行性内审管理办法1・1分则:为了使公司全员增强ISO质量体系意识,以及执行ISO要求的自觉性和积极性,并鼓励持续的改进,特制定本办法;本办法适用文控室、开发课、业务部、采购课、资材课、生管课、品管课、裁断课、加工课、电绣部、针车课、成型课、简化部、总务课、人资部、SOE部。:《核查指南》逐项进行核但,把核查结果记录在《核查记录》上,每月30日前交品保部;SOE稽查根据《安全、健康、环境核查表》进行核查;《核查指南》和ISO专员上交的《核查记录》进行抽查,抽查项目数为《核查指南》所列项数的1/5;同时品保部再加抽3-5个样本;、不符合项的严重程度以及配合度酌情扣分;;,根据得分的多少,评出A、B、C、D四个级别。,严重不符合项见“八•不符合项评定”;—般不符合项每项扣3分,一般不符合项见“八•不符合项评定”;,,而虚报查核,经品保部查证,根据情节扣1-5分;、或观察项在品保部和受审单位商定的期限内,未能实行有效纠正,拖延一天扣2分;,根据情节,扣1-5分;,根据情节扣1-5分。 别等 别级 别A级(91-100)甲等:100-96乙等:95-91积极改进性等级稳健型B级(90-70)甲等:100-96乙等:95-91丙等:79-95丁等:74-70保守维持性等级静止脆弱型C级(69-60)甲等:69-64乙等:65-60危险性等级壳式型D级(60分以下)—,;且一般不符合项不超过两个;,质量目标实现能力的持续改进能力的评定见“六•质量目标实现能力和持续改善能力的审核”;,3-5项的(同时考量提案的质量)。,责任单位除进行审核不符合项的纠正措施外,还必须向品保部提交书面的“质量改进方案J并报管理代表裁示处罚意见,同时公布月刊;,,但必须报最高管理者裁示处罚意见;、D级不动或D级升至C级,,直至升到B或A级为止;。,;2