全面预算管理经验交流材料.docx

全面完善管理体系 加强预算过程控制要实现全面预算管理,必须明确预的目的,算的程序、过程的控制以及全面的分析考核。为此,我们通过建立完善全面预算管理体系,理顺预算的目的和程序,依托修旧利废、小改小革活动,突出岗位创新,加强过程控制,严格分析考核,提升了经营管控水平,为经营管理工作再上新台阶做出了贡献。一、建立完善四级全面预算管理闭合体系,确保全面预算管理顺利推进09 年以来,按照工作部署,我们对以往的经营管理工作进行重新理顺,对相关的制度、措施进行了完善,构建了从指标分解---材料预算---材料管理---两级考核的四级全面预算管理闭合体系,为全面预算管理深入开展提供了保障。1、指标分解到岗位。实现全面预算管理的最终落脚点是岗位。根据矿下达的安全、产量、经营等指标对下月工作进行安排部署,牢牢抓住班组这个有效的节点,将矿下达的指标逐一分解到岗位。2、经营预算无漏洞。材料预算是为了备齐安全生产必须材料提前进行统计,也就是算的过程。为此,我们将预算的重点放在岗位这一支点上,采用了岗位--班组--区队这样一个从小到大递进的预算过程,保证了材料预算无漏洞。3、材料管理一支笔。在这方面,我们强力推行“一支笔”1制度。即,从上级审批领用的材料由区长签字,班组定额材料的领用由区长签字,岗位工使用的材料由班组核算员签字。4、两级考核作保障。要实现全面预算的闭合管理,考核是保障。建立两级考核体系:一是对工长实行的“4321”绩效量化考核体系。二是对岗位工实行的“32221”绩效量化考核体系。二、强化过程控制,降低生产成本,确保全面预算管理见实效全面预算管理的最终目的是实现效益的提升。为此,我们从降低维修费、减少材料投入入手,建立了井下维修班组,大力开展修旧利废活动,开展了以员工名字命名的小改小革活动,鼓励岗位工开展自主创新,有效降低生产投入,达到了安全高效的目的,提升了经营管控水平。1、开展自主维修,把好设备维修关。我们从检修班中抽调部分员工成立了井下维修班组,发挥维修车间的作用,通过对调高油缸等小型设备和配件等进行自主维修,每月可节约资金近 10 万元。2、开展回收复用,把好材料的回收关。按照不同工作性质,以班组为单位规定了需要回收的项目,鼓励班组与班组之间开展回收竞赛,达到了降低消耗的目的。3、开展小改小革,实现岗位增值创效。要发挥好岗位的2作用,就要鼓励岗位工积极开展岗位创新。例如,由于大采高工作面专用的 4800 支撑掩护架的一级护帮板的连杆尺寸存在设计上的缺陷,每次移动护帮板都会挤断输液油管。针对这一难题,采煤司机经过反复研究实验在连杆上焊接了一个限位块,成功的解决了挤油管的问题,三、加强分析考核,明确职责,确保全面预算管理无缝覆盖责任体系、流程控制、运行监控是全面预算管理的三个重点,缺一不可。在如何做好运行监控这方面,我们采用了日考核