企业报税流程.docx

企业报税流程报税一般分二种: 一、手工申报。只要你拿好:纳税申报表、会计报表和其它的纳税相关材料,到相关的税务局征收大厅进行纳税申报就可以了,一般企业的相关人员都可以。二、电子申报只要到相关财税网下载相关的电子报税软件,同时,在相关的服务单位里(电子报税服务商)开设电子报税帐号,你在家就可以进行网上电子报税了。相关的纸质材料,可以在以后的日子送到税务局就可以了。补充一点,拿开过的开发票去税局,是叫网上认证,一般在月底前完成,申报是在月初开始的。用户常见业务操作流程发行-→更改纳税号和企业名称―→更改信息-→获得授权-→更换两卡-→修改分机数量-→领购专用发票-→退回专用发票-→报税-→抵扣联认证-→存根联补录注意: 1、 发行应带物品:金税卡和 IC 卡 2、更改纳税号和企业名称应带物品:金税卡和 IC 卡 3、更改信息应带物品:IC 卡 4、获得授权应带物品:IC 卡 5、更换两卡应带物品:金税卡和 IC 卡 6、修改分机数量应带物品:主机 IC 卡 7、领购专用发票应带物品:主机 IC 卡 8、退回专用发票应带物品:主机 IC 卡 9、报税应带物品:抄税后的 IC 卡和打印的各种销项报表 10、抵扣联认证应带物品:所取得的专用发票抵扣联 11、存根联补录应带物品:需要补录的专用发票存根联开票子系统基本操作流程注册-→登录-→系统初始化-→结束初始化-→登记企业税务信息-→编码设置 -→从 IC 卡读入新发票-→发票填开与作废-→抄税处理-→报税 开票前的准备工作 初次安装后的准备工作 注册-→登录-→系统初始化-→结束初始化-→登记企业税务信息-→编码设置注意: 初始化操作只有在初次安装使用时才必须进行,一旦用户已经正常使用后就不需再做,否则会造成数据丢失;登记企业税务信息的操作一般也是在初次登录时进行,正常使用后如果本企业税务信息不发生变更就无需再登记。日常使用中的准备工作: 登录-→编码维护 发票填开操作 一、购买并读入发要二、开具发票 A、开具正数专用发票: 进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开-→发票号码确认-→进入“专用发票填开”界面-→填写购货方信息-→填写商品信息-→打印发票 B、开具带销货清单的专用发票: 进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开-→发票号码确认-→进入“专用发票填开”界面-→填写购货方信息-→点击“清单”按钮-→ 进入销货清单填开界面-→填写各条商品信息-→点击“退出”返回发票界面-→打印发票-→在“"已开发票查询”中打印销货清单 C、开具带折扣的专用发票: 进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开/销货清单填开-→选择相应商 品行-→设置折扣行数-→设置“折扣率”或“折扣金额”-→打印发票 D、开具负数专用发票: 进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开-→发票号码确认-→进入“专用发票填开”界面-→点击“负数”按钮-→填写相应的正数发票的号码和代码 -→系统弹出相应的正数发票的信息,确定-→系统自动生成负数发票-→打印发票三、作废专用发票 A、已开发票作废: 进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→已开发票作废-→选择欲作废的发票号 码-→点击“作废”按钮-→系统弹出“作废确认”提示框-→确定-→作废成功 B、未开发票作废: 进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→未开发票