工作流程(四-流程).doc

部品进货检验控制流程IQCPMC计划部(外销)部品部工厂PE部质量管理部备注:检验标准包括物料认可书、设计美工制作表、ODF(指外销)、部品检验指导书等IQC根据检验标准进行检验合格判定?加盖“合格”、“不合格”、“特采接收”印章并对检验批进行相应标识检验员填写《进货检验报告》IQC组长审核IQC主任批准IQC主任签批最终意见Y合格合格不合格N不合格提交《采购入库单》等送检单送检申请特采NY对特采结构尺寸及装配进行审批对材料、性能进行审批对外观、标识进行审批不合格对ODF异常进行审批物料进行入库或退货END29部品异常跟进控制改善验证流程各工厂IQC总部IQC/部品部(专业组)供应商备注部品质量处理流程各工厂/外协厂各工厂IQC/外协厂IQC本部IQC部品部(专业组)备注部品使用风险评估:一、电子类部品1、可继续使用?正常情况下,部品失效是离散的,不良率3‰左右?特殊情况下,个别部品突发失效且可控,不良率3‰左右2、暂可先换料,等待进一步分析?正常情况下,部品失效现象相同,不良率达到3‰左右?特殊情况下,个别部品突发失效,不良率达到3‰左右?生产使用中,1小时出现3PCS失效(非同一失效现象)3、立刻换料?部品发生同类失效,不良率远远大于3‰?生产使用中,1小时出现3PCS失效(失效现象相同)4、售后投诉,先期换料二、结构、印刷类部品1、可继续使用?非可靠性方面(如材质等不良)的部品失效,不良率≤5‰?影响整机外观的部品失效,不良率≤2‰2、不能使用?部品可靠性失效?非可靠性方面(如材质等不良)的部品失效,不良率>5‰?影响整机外观的部品失效,不良率>2‰最终处理意见1、可继续使用的部品,须进一步跟进使用效果2、不可使用的部品处理?采购部调其它供应商部品,紧急换料,组织生产?停用、隔离失效部品?通过可靠性试验,评估部品使用风险?增加独家供货的供应商3、在没明确该问题是否属部品问题之前,如果有其它供应商的该款物料一定要更换其它供应商的同款物料使用,若没有其它供应商的同款物料可代也要尽量更换其它批次的同款使用;部品信息反馈(各种格式的反馈单、报告、通知及电话、口头通知等部品测试、分析、验证质量异常①部品失效机理②评估部品使用风险③最终处理意见部品异常分析、处理的跟进知会制造系统各事业部(工厂)IQC核查库存并隔离处理①部品离散失效(不良率≤3‰)②个别部品突发可控(不良率≤3‰)③非部品问题各工厂跟进处理效果ENDNY因供应商改善效果不理想实施警告后,供应商仍改善效果不理想,可建议部品委员会减小采购比例或停止采购,必要时取消合格供方资格各工厂物料报废流程各工厂各工厂IQC各工厂PMC总部IQC总部PMC部品质量异常,反馈供应商改善查找不良原因并采取有效措施改善可靠性验证OK同一部品(或不同部品)异常<3批(次)部品不良率①电子料≤3‰②非电子料≤5‰2批来货改善验证OK签发书面警告,限期供方整改部品质量异常来货改善验证OKENDNYNYENDYYNNYN35备注:惠州工厂材料报废可省去带“*”的步骤部品原装短缺料管理流程各工厂各工厂PMC各工厂IQC总部IQC总部PMC收集、整理生产下线部品,退工厂PMC来料不良*各工厂PMC整理来料坏部品退总部PMC、汇总《材料汇总报废鉴定确认表》*各工厂当地IQC主任批准报表*总部IQC确认《材料汇总报废鉴定报表》(2日内)退回各工厂处理*《材料汇总报废鉴定确认表》存档备案,并交工厂PMC*各工厂PMC来料坏部品退回总仓PMC待检仓*各工厂来料坏部品*来料不良①来料坏部品进坏料仓退厂家处理②补料给各工厂ENDENDNYNY47部品停用/恢复使用流程各工厂/IQC部品部部品委员会采购部PMC备注部品短少信息部品短少信息会同当事人复查库存5个最小原包装(不足5个原包装全点)出具《批量短缺料报告》(要求供应商按实少数量或按比例补回)原装短料核查《供应商部品短缺信息表》供应商原来存在短料现象复查惠州PMC5个最小原包装(不足5个原包装全点)签署意见并上网发布、更新《供应商部品短缺信息表》根据《物料短料报告》意见执行联系总部PMC处理ENDNYYN50呆料、超期部品检验流程各工厂PMC各工厂IQC部品部PE备注部品质量异常部品分析、验证停用(或恢复使用)?单一部品?签发《部品停用/恢复使用通知》,上报部品委员会签发临时《部品停用/恢复使用通知》,上报部品委员会讨论、审批停用(或恢复使用)?批准《部品停用/恢复使用通知》下发批准《部品停用/恢复使用通知》①取消(或恢复)供应商停用部品合同、停止(或恢复)采购②隔离停用部品③补发合格部品给各工厂④停用部品退供应商紧急调购其他合格供应商部品、补充库存(或恢复供应商采购)IQC督促、跟进工厂PMC清仓、隔离;填写《停用/清仓调查跟踪表》停用部品重新认可ENDYY