工作流程(四-流程).pdf

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部品进货检验控制流程
IQCPMC计划部(外销)部品部工厂PE部质量管理部
提交《采购入库
单》等送检单送
IQC根据检验标检
准进行检验
Y
合格判定?
N
检验员填写《进
货检验报告》
合格
IQC组长审核
不合格
不合格
合格Y
IQC主任批准申请特采
不合格N
对ODF异常进对材料、性能对特采结构尺寸对外观、标识
行审批进行审批及装配进行审批进行审批
IQC主任签
批最终意见
加盖“合格”、“不合格”、物料进行入库
“特采接收”印章并对检验或退货
批进行相应标识
END
备注:检验标准包括物料认可书、设计美工制作表、ODF(指外销)、部品检验指导书等
29:.
部品质量处理流程
各工厂/外协厂各工厂IQC/外协厂IQC本部IQC部品部(专业组)备注
部品使用风险评估:
一、电子类部品
1、可继续使用
•正常情况下,部品失效是离散的,不良
率3‰左右
部品信息反馈(各•特殊情况下,个别部品突发失效且可控,
部品测试、分析、
种格式的反馈单、不良率3‰左右
验证
报告、通知及电2、暂可先换料,等待进一步分析
话、口头通知等•正常情况下,部品失效现象相同,不良
①部品失效机理
Y率达到3‰左右
②评估部品使用风险
质量异常部品异常分析、处•特殊情况下,个别部品突发失效,不良
理的跟进③最终处理意见率达到3‰左右
N•生产使用中,1小时出现3PCS失效(非
同一失效现象)
①部品离散失效(不3、立刻换料
良率≤3‰)②个别•部品发生同类失效,不良率远远大于3‰
部品突发可控(不良知会制造系统各事业
•生产使用中,1小时出现3PCS失效(失
率≤3‰)③非部品部(工厂)IQC最终处理意见
效现象相同)
问题1、可继续使用的部品,须
4、售后投诉,先期换料
进一步跟进使用效果
二、结构、印刷类部品
2、不可使用的部品处理
1、可继续使用
•采购部调其它供应商部品,
•非可靠性方面(如材质等不良)的部品
紧急换料,组织生产
失效,不良率≤5‰
•停用、隔离失效部品
•影响整机外观的部品失效,不良率≤2‰
各工厂跟进处理效核查库存并隔离处•通过可靠性试验,评估部品
2、不能使用
果理使用风险
•部品可靠性失效
•增加独家供货的供应商
•非可靠性方面(如材质等不良)的部品
3、在没明确该问题是否属
失效,不良率>5‰
部品问题之前,如果有其它
END•影响整机外观的部品失效,不良率>2‰
供应商的该款物料一定要
更换其它供应商的同款物
部品异常跟进控制改善验证流程料使用,若没有其它供应商
的同款物料可代也要尽量
各工厂IQC总部IQC/部品部(专业组)供应商备注
更换其它批次的同款使用;:.
因供应商改善效果不理想实施警告
部品质量异常部品质量异常,反馈后,供应商仍改善效果不理想,可
供应商改善
建议部品委员会减小采购比例或停
止采购,必要时取消合格供方资格
N
可靠性验证OK
Y
同一部品(或不同部品)异N
常<3批(次)
Y
部品不良率N
①电子料≤3‰
②非电子料≤5‰
Y
Y
2批来货改善验证OK
N
N
来货改善验证OKEND签发书面警告,限期查找不良原因并采取有
供方整改效措施改善
Y
END
35
各工厂物料报废流程
各工厂各工厂IQC各工厂PMC总部IQC总部PMC:.
*各工厂PMC整理来料坏部品
收集、整理生产下
Y
线部品,退工厂来料不良退总部PMC、汇总《材料汇总
PMC报废鉴定确认表》
N
*总部IQC确认《材料汇
*各工厂当地IQC总报废鉴定报表》(2日
主任批准报表内)
*《材料汇总报废鉴
*各工厂PMC来料坏部品*各工厂来料坏部品
定确认表》存档备
退回总仓PMC待检仓
案,并交工厂PMC
退回各工厂处理NY
*来料不良
①来料坏部品进坏
料仓退厂家处理
END
②补料给各工厂
END
备注:惠州工厂材料报废可省去带“*”的步骤
47
部品原装短缺料管理流程
各工厂各工厂PMC各工厂IQC总部IQC总部PMC:.
部品短少信息部品短少信息
联系总部PMC
处理
会同当事人复查库存5个最小原包
装(不足5个原包装全点)
核查《供应商部品短缺
信息表》
N
原装短料
YY
供应商原来存在短
料现象
出具《批量短缺料报告》(要求供
应商按实少数量或按比例补回)
N
复查惠州PMC5个最小原
包装(不足5个原包装全点)
签署意见并上网发布、更新
《供应商部品短缺信息表》
根据《物料短料
报告》意见执行
END
50
部品停用/恢复使用流程
各工厂/IQC部品部部品委员会采购部PMC备注:.
部品质量异常停用部品重
部品分析、验证新认可
N
停用(或恢复使用)?
讨论、审批
Y
跟进生产使用
YN
单一部品?N
停用(或恢复使用)?
签发《部品停用/恢复签发临时《部品停用Y
使用通知》,上报部品/恢复使用通知》,上
END批准《部品停用/恢复使用通知》紧急调购①取消(或
委员会报部品委员会
其他合格恢复)供应
供应商部商停用部品
品、补充合同、停止
(或恢复)
库存(或
下发批准《部品停恢复供应采购②隔离
用/恢复使用通知》停用部品
商采购)
IQC督促、跟进工③补发合格
部品给各工
厂PMC清仓、隔停用停用/恢复使用
厂
离;填写《停用/
清仓调查跟踪表》④停用部品
退供应商
END
呆料、超期部品检验流程53
各工厂PMC各工厂IQC部品部PE备注:.
库存超期部品月报检验员根据检验依
表据要求检验
Y
合格
N
①库存超期部品
发放生产使用月报表盖合格章
②张贴合格标签
Y
退供应商处理供应商来料不良
N
①库存超期部品
月报表盖不合格
核查、隔离
章②张贴不合格
标签库存不当失效品,部品部分析库存不当失效品,PE分析原
原因及对策,签批特采意见因及对策,签批特采意见
申请特采
N
隔离报废IQC主任或授权人批
准最终意见
①库存超期部品Y
月报表盖特采购
接收章②张贴特
END
采接收标签
备注:检验标准包括物料认可书、设计美工制作表、ODF(指外销)、部品检验指导书等
不良CRT处理流程
56
销售公司各工厂PMCIQC供应商备注:.
不良CRT返品CRT不良信息
N跟线处理(修复
不良率<%?
等)
PMC存放待确认Y
现场确认
N
Y
可修复?
N
投入生产使用修复
来料不良?
Y
退PMC处理标识记录
标识记录
隔离报废
N
供应商确认?
Y
IQC、供应商共同确认
不良CRT隔离
不良CRT标识
退供应商
记录
END
58
设计、工程更改部品的处理流程
研发中心各所部品部各工厂各工厂IQC各工厂PMC备注:.
UECN、MEMO、资PE签发《工程更改
料更改清单通知单》
生产线拆换、整理设
计、工程更改物料
库存理物料检验,下
线物料检验、鉴定
Y
判定合格
N
Y
特采接收
存贮并发
N
放使用
隔离报废
处理
结束
元器件测试记录流程44
外销设计所IQC采购部部品部PMC客户:.
提供元器件测整理元器件测
试清单试清单
根据元器件测试清
根据元器件测试清单,要求供
单,提供元器件供应
应商提供出货测试报告或coc
商名称、编码、日期
报告
信息等
根据元器件数据表
或供应商出货测试
报告,综合PMC提
供信息整理测试记
录清单
存档备用
存档备用
结束
77
辅助部品试用管理控制流程
PMCIQC工厂备注:.
辅助部品送检核对型号、检验外
观、密度等
Y
合格判定
判定
N委托工厂试用,填写
《委托生产试用单》
N使用效果
安排退货判定不合格
OK?
Y
安排入库判定合格
结束
检验或实验损坏部品及其残留物的处理流程41
IQC工厂公司领导待处理仓备注:.
损坏部品及损耗部品
残留物定置存放、管理
Y送交SKD车间会同生
锡渣等?
产残留锡渣一起处理
渣打
N
填写《生产部品待处理批准《生产部品待处理
申请单》,申请报废申请单》,同意报废
将报废部品及《生产部
按公司程序
品待处理申请单》送交
进行处理
待处理仓处理
结束
39
部品实验管理流程
部品专业组IQC部品部备注:.
部品测试、实验、研究
部品实验方法、
N
周期及制作实验
夹具是否标准
Y
编制各类《部品实验指导书》部品实验及填定相审批部品实验记
及部品实验记录表关部品实验记录表录表
整理、归档部品实验
记录表
END
37