工作流程(四-流程)word.doc

部品进货检验控制流程
IQC
PMC
计划部〔外销〕
部品部
工厂PE部
质量管理部
提交《采购入库
单》等送检单送
检
IQC根据检验标
准进行检验
Y
合格判定？
N
检验员填写《进
货检验报告》
合格
IQC组长审核
不合格
合格
不合格
Y
申请特采
IQC主任批准
不合格
N
对ODF异常进
对材料、性能
进行审批
对特采结构尺寸
及装配进行审批
对外观、标识
进行审批
行审批
IQC主任签
批最终意见
物料进行入库
或退货
加盖“合格〞、“不合格〞、
“特采接收〞印章并对检验
批进行相应标识
END
备注：检验标准包括物料认可书、设计美工制作表、ODF〔指外销〕、部品检验指导书等
29
部品质量处理流程
部品部〔专业组〕
备注
各工厂/外协厂
各工厂IQC/外协厂IQC
本部IQC
部品使用风险评估：
一、电子类部品
1、可继续使用
?正常情况下，部品失效是离散的，不良
率3‰左右
?特殊情况下,个别部品突发失效且可控
不良率3‰左右
,
部品信息反馈〔各
种格式的反馈单、
报告、通知及电
话、口头通知等
部品测试、分析、
验证
2、暂可先换料，等待进一步分析
?正常情况下，部品失效现象相同，不良
率达到3‰左右
①部品失效机理
②评估部品使用风险
③最终处理意见
Y
?特殊情况下，个别部品突发失效，不良
率达到3‰左右
质量异常
部品异常分析、处
理的跟进
?生产使用中，1小时出现3PCS失效〔非
同一失效现象〕
N
①部品离散失效〔不
良率≤3‰〕②个别
部品突发可控〔不良
率≤3‰〕③非部品
问题
3、立刻换料
?部品发生同类失效，不良率远远大于3‰
?生产使用中，1小时出现3PCS失效〔失
效现象相同〕
知会制造系统各事业
部〔工厂〕IQC
最终处理意见
1、可继续使用的部品，须
进一步跟进使用效果
4、售后投诉，先期换料
二、结构、印刷类部品
2、不可使用的部品处理
?采购部调其它供应商部品，
紧急换料，组织生产
?停用、隔离失效部品
?通过可靠性试验，评估部品
使用风险
1、可继续使用
?非可靠性方面〔如材质等不良〕的部品
失效，不良率≤5‰
?影响整机外观的部品失效，不良率≤2‰
2、不能使用
各工厂跟进处理效
果
核查库存并隔离处
理
?部品可靠性失效
?增加独家供货的供应商
3、在没明确该问题是否属
部品问题之前，如果有其它
供应商的该款物料一定要
更换其它供应商的同款物
料使用，假设没有其它供应商
的同款物料可代也要尽量
?非可靠性方面〔如材质等不良〕的部品
失效，不良率＞
5‰
?影响整机外观的部品失效，不良率＞2‰
END
部品异常跟进控制改善验证流程
各工厂IQC
总部IQC/部品部〔专业组〕
供应商
备注
更换其它批次的同款使用；
因供应商改善效果不理想实施警告
后，供应商仍改善效果不理想，可
建议部品委员会减小采购比例或停
止采购，必要时取消合格供方资格
部品质量异常
部品质量异常，反馈
供应商改善
N
可靠性验证OK
Y
N
同一部品(或不同部品)异
常＜3批(次)
Y
N
部品不良率
①电子料≤3‰
②非电子料≤5‰
Y
Y
2批来货改善验证OK
N
N
来货改善验证OK
签发书面警告,限期
END
查找不良原因并采取有
效措施改善
供方整改
Y
END
35
各工厂物料报废流程
各工厂
各工厂IQC
各工厂PMC
总部IQC
总部PMC
*各工厂PMC整理来料坏部品
退总部PMC、汇总《材料汇总
报废鉴定确认表》
收集、整理生产下
线部品，退工厂
PMC
Y
来料不良
N
*总部IQC确认《材料汇
总报废鉴定报表》〔2日
内〕
*各工厂当地IQC
主任批准报表
*《材料汇总报废鉴
定确认表》存档备
案，并交工厂PMC
*各工厂来料坏部品
*各工厂PMC来料坏部品
退回总仓PMC待检仓
退回各工厂处理
N
Y
*来料不良
①来料坏部品进坏
料仓退厂家处理
②补料给各工厂
END
END
备注：惠州工厂材料报废可省去带“*〞的步骤
47
部品原装短缺料管理流程
各工厂
各工厂PMC
各工厂IQC
总部IQC
总部PMC
部品短少信息
部品短少信息
联系总部PMC
处理
会同当事人复查库存5个最小原包
装〔不足5个原包装全点〕
核查