工作流程(四-流程).doc

IQC
PMC
计划部（外销）
部品部
工厂PE部
质量管理部
IQC根据检验标准进行检验
合格判定？
加盖“合格”、“不合格”、“特采接收”印章并对检验批进行相应标识
检验员填写《进货检验报告》
IQC组长审核
IQC主任批准
IQC主任签批最终意见
Y
合格
合格
不合格
N
不合格
提交《采购入库单》等送检单送检
申请特采
N
Y
对特采结构尺寸及装配进行审批
对材料、性能进行审批
对外观、标识进行审批
不合格
对ODF异常进行审批
物料进行入库或退货
END
29
备注：检验标准包括物料认可书、设计美工制作表、ODF（指外销）、部品检验指导书等
32
部品质量处理流程
各工厂/外协厂
各工厂IQC/外协厂IQC
本部IQC
部品部（专业组）
备注
部品信息反馈（各种格式的反馈单、报告、通知及电话、口头通知等
部品测试、分析、验证
质量异常
①部品失效机理
②评估部品使用风险
③最终处理意见
部品异常分析、处理的跟进
知会制造系统各事业部（工厂）IQC
核查库存并隔离处理
①部品离散失效（不良率≤3‰）
②个别部品突发可控（不良率≤3‰）
③非部品问题
各工厂跟进处理效果
END
N
Y
最终处理意见
1、可继续使用的部品，须进一步跟进使用效果
2、不可使用的部品处理
采购部调其它供应商部品，紧急换料，组织生产
停用、隔离失效部品
通过可靠性试验，评估部品使用风险
增加独家供货的供应商
3、在没明确该问题是否属部品问题之前，如果有其它供应商的该款物料一定要更换其它供应商的同款物料使用，若没有其它供应商的同款物料可代也要尽量更换其它批次的同款使用；
部品使用风险评估：
一、电子类部品
1、可继续使用
•正常情况下，部品失效是离散的，不良率3‰左右
•特殊情况下,个别部品突发失效且可控,不良率3‰左右
2、暂可先换料，等待进一步分析
•正常情况下，部品失效现象相同，不良率达到3‰左右
•特殊情况下，个别部品突发失效，不良率达到3‰左右
•生产使用中，1小时出现3PCS失效（非同一失效现象）
3、立刻换料
•部品发生同类失效，不良率远远大于3‰
•生产使用中，1小时出现3PCS失效（失效现象相同）
4、售后投诉，先期换料
二、结构、印刷类部品
1、可继续使用
•非可靠性方面（如材质等不良）的部品失效，不良率≤5‰
•影响整机外观的部品失效，不良率≤2‰
2、不能使用
•部品可靠性失效
•非可靠性方面（如材质等不良）的部品失效，不良率＞ 5‰
•影响整机外观的部品失效，不良率＞2‰
部品异常跟进控制改善验证流程
各工厂IQC
总部IQC/部品部（专业组）
供应商
备注
部品质量异常，反馈供应商改善
查找不良原因并采取有效措施改善
可靠性验证OK
同一部品(或不同部品)异常＜3批(次)
部品不良率
①电子料≤3‰
②非电子料≤5‰
2批来货改善验证OK
签发书面警告,限期供方整改
部品质量异常
来货改善验证OK
END
N
Y
N
Y
END
Y
Y
N
N
Y
N
因供应商改善效果不理想实施警告后，供应商仍改善效果不理想，可建议部品委员会减小采购比例或停止采购，必要时取消合格供方资格
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各工厂物料报废流程
各工厂
各工厂IQC
各工厂PMC
总部IQC
总部PMC
收集、整理生产下线部品，退工厂PMC
来料不良
*各工厂PMC整理来料坏部品退总部PMC、汇总《材料汇总报废鉴定确认表》
*各工厂当地IQC主任批准报表
*总部IQC确认《材料汇总报废鉴定报表》（2日内）
退回各工厂处理
*《材料汇总报废鉴定确认表》存档备案，并交工厂PMC
*各工厂PMC来料坏部品退回总仓PMC待检仓
*各工厂来料坏部品
*来料不良
①来料坏部品进坏料仓退厂家处理
②补料给各工厂
END
END
N
Y
N
Y
备注：惠州工厂材料报废可省去带“*”的步骤
47
部品原装短缺料管理流程
各工厂
各工厂PMC
各工厂IQC
总部IQC
总部PMC
部品短少信息
部品短少信息
N
Y
原装短料
出具《批量短缺料报告》（要求供应商按实少数量或按比例补回）
会同当事人复查库存5个最小原包装（不足5个原包装全点）
N
Y
签署意见并上网发布、更新《供应商部品短缺信息表 》
复查惠州PMC 5个最小原包装（不