过程方法审核检查表(TS16949-XXXX).doc

过程方法审核检查表过程名称:企业战略-业务计划编号:M1责任部门:总经办涉及ISO/TS16949:2002条款::项目要求检查记录符合情况质量体系文件1、:过程责任人:1/1过程方法审核检查表过程名称:企业战略-不良质量成本编号:M3责任部门:财务部涉及ISO/TS16949:2002条款::项目要求检查记录符合情况质量体系文件质量成本管理程序过程输入长期经营计划年度经营计划顾客要求竞争对手的压力产生的各种质量成本过程输出不良质量成本分析报告质量成本的改进事项涉及的流程业务计划编制年度质量成本计划收集数据和资料核算汇总绘制趋势图质量成本分析纠正措施跟踪验证报管理评审过程绩效指标不良质量成本损失率质量记录年度质量成本计划质量成本统计表质量成本分析报告支持文件业务计划管理程序审核员:过程责任人:1/1过程方法审核检查表过程名称:管理评审编号:M5责任部门:总经办涉及ISO/TS16949:2002条款::项目要求检查记录符合情况质量体系文件管理评审程序过程输入质量方针及质量目标完成情况分析报告内/外部审核结论及评价供方业绩分析报告产品制造过程业绩分析报告产品交付业绩分析报告顾客满意度评价报告纠正预防措施实施情况分析报告上次管理评审跟踪措施情况分析报告可能影响质量体系的变更改进的建议外部实效及其影响分析不良质量成本分析报告设计和开发的监视结果过程输出管理评审会议记录管理评审报告管理评审改进措施执行情况涉及的流程定期/不定期管理评审计划编制审核/批准准备审核资料召开评审会议形成评审决议管理评审报告纠正措施确定/实施跟踪验证报总经理过程绩效指标管理评审执行率问题改善完成率质量记录管理评审计划管理评审报告纠正(预防)措施表支持文件无审核员:过程责任人:1/1过程方法审核检查表过程名称:内部质量审核编号:M6责任部门:品管部涉及ISO/TS16949:2002条款:,,,,,,,,:项目要求检查记录符合情况质量体系文件内部审核管理程序过程输入公司质量手册/程序文件产品规范过程目标和过程清单顾客特殊要求以往审核的结果有资格的审核员过程输出内部质量体系审核报告过程审核报告产品审核报告涉及的流程内部质量体系审核/过程审核流程审核策划编制年度审核计划指定审核小组审核计划确认准备审核资料首次会议审核实施不符合项判定末次会议编写审核报告制定纠正措施/确认措施实施/验证提交管理评审产品审核审核策划编制年度审核计划指定审核员审核实施/评定库存产品封存分析/制定措施/验证库存产品放行1/2过程方法审核检查表过程名称:内部质量审核编号:M6责任部门:品管部涉及ISO/TS16949:2002条款:,,,,,,,,:项目要求检查记录符合情况过程绩效指标内部体系审核实施率问题改善完成率产品审核QKZ指数过程审核遵守率过程审核得分数EP质量记录年度内部审核计划内部质量审核实施计划不符合项报告表首次会议记录末次会议记录审核报告支持文件内审检查表过程审核条例供应商质量能力评定准则产品审核参考手册审核员:过程责任人:2/2过程方法审核检查表过程名称:合同管理编号:DK-C2-001责任部门:市场部涉及ISO/TS16949:2002条款::项目要求检查记录符合情况质量体系文件合同评审管理程序过程输入顾客要求市场调研过程输出准时交付经评审确认的顾客订单合同评审记录涉及的流程顾客要求识别和合同/订单评审流程顾客要求临时合同/常规合同/特殊合同合同评审批准/签订合同/订单更改流程顾客更改/:过程责任人:1/1过程方法审核检查表过程名称:产品实现策划编号:DK-C3-001责任部门:项目部涉及ISO/TS16949:2002条款:,,,,,,,,