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企业内部控制制度汇编方案.doc

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内部控制制度汇编差旅费报销管理制度 1内部控制制度设计 3财务部各岗位人员应知应会标准 14原始凭证管理办法 16会计基础工作标准 18内部稽核制度 21内部会计控制规范──采购与付款 24内部会计控制规范──销售与收款 27内部会计控制规范──货币资金 30内部会计控制规范──基本规范(试行) 33仓库管理制度 36差旅费报销管理制度

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