服装公司工作流程建立.ppt

2007/07/01执行(200707版本)1组织结构董事总经理品牌总经理商品部(、、)产品部()直营店面()生产部()销售部(、、)财务部法务与规划部行政人事部部南京仓库市场部()视觉陈列部()2流程清单相关业务流程相关流程人力资源相关流程行政管理相关流程法务管理相关流程财务管理相关流程运营管理相关流程3相关业务流程库存管理新品建立流程物料管理流程新供应商建立流程销售订单订货会流程采购管理采购订单流程采购收货流程采购退货流程仓库管理仓库收货上架流程配货流程仓库出货下架流程总仓盘点流程收发差异调整流程经销商管理新经销商建立流程经销商出货流程经销商退货流程经销商信用管理流程直营门店()管理新门店建立流程门店请货流程门店收货流程门店销售流程门店调拨流程门店退仓流程门店盘点流程价格管理变价价格建立流程促销价格建立流程礼券管理流程经销商价格建立流程财务管理应付管理流程应收批发管理流程应收直营管理流程成本核算流程成本调整流程41:新品建立流程生产部核对并维护系统中供应商的基本信息准备程序编号-《新品信息采集表》作为导入模版常规新供应商建立流程生产部整理新品资料,包括内部货号、零售价、条码信息、供应商等,并按照《新品信息采集表》汇总提供给开始部审核《新品信息采集表》【A252】导入或【6】《新品信息采集表》:物料管理流程部确定系统内的物料定义并通知各相关部门,并提供《新物料信息采集表》作为导入模版常规程序编号-+2+9个工作日市场部整理新品资料,包括内部货号、零售价、条码信息、供应商等,并按照《新物料信息采集表》汇总提供给开始市场部核对并维护系统中供应商的基本信息准备新供应商建立流程部审核《新物料信息采集表》的规范性1D部在系统【A252】导入或【6】《物料采购单》为核心执行物料采购相关工作交货期南京仓库根据《物料采购单》并核对实际到货(数量品质等),在系统【A2B2】录入并确认物料入库单2D部根据直营店面数量和南京仓库要求数量打印物料条码并提供给销售部和南京仓库2D门店配货流程经销商出货流程62:物料管理流程(说明)物料指数量可变、可转移的、有成本的并且在系统中进行管理并非正常销售的物品(物料的销售金额一般为零)货架、道具等不作为物料来管理仅市场部能够采购物料根据物料采购的特殊性,物料采购单不一定需要通过系统来执行,可以直接在系统中处理物料的入库单据。物料条码不体现在物料上,由准备好后对南京仓库和直营店面发放,在出入库时作为扫描录入的工具73:新供应商建立流程部提供《供应商信息采集表》常规程序编号-03流程周期2个工作日法务:供应商合同管理流程生产部根据法务确认后合同,如为新供应商或者供应商信息修改,填写《供应商信息采集表》,部门经理确认开始财务部分配供应商帐号(应付账款帐号)并填写《供应商信息采集表》《供应商信息采集表》在系统【A241】,如有错误则反馈给部1D系统中信息有误84:订货会流程部提供销售订单的标准导入格式,并与销售部订单的格式进行整合常规程序编号-04流程周期16个工作日新品建立流程商品部根据新品计划,制作订货会用的手工订货报表开始+2D销售部订货会中,根据经销商和自有(南京仓库)的手工订货表,输入为后进行确认,然后转化为需要的导入格式7D部在系统【A281】导入所有订单2D销售部根据审批结果在系统中确认经销商订单和自有(南京仓库)订单1D不批准销售部输出订单汇总,进行整体调控,如有变更需要与经销商重新确认订单,确认后在系统【A281】修改相关订单。输出更新好的订单汇总并报批3D品牌总经理批准经销商订单和汇总订单1D采购订单流程批准95:采购订单流程部根据订货会结果,将需要采购的产品由“临时产品”转变为“正式产品”准备程序编号-05流程周期(9)+2个工作日订货会流程生产部在系统【A2A2】选择不同的供应商在系统中生成采购订单开始采购收货流程生产部在系统【A2A1】录入采购订单价格、分期付款计划等并确认,通知财务检查1D生产部与贸易公司签订贸易合同,向国外供应商索取形式发票并保险,提供相关复印件给财务备案到货前-7D进口采购法务:供应商合同管理流程采购合同通过审批财务部基于合同核对系统中采购订单价格和付款计划录入的正确性1D信息录入错误国内采购10