采购流程管理规范.doc

--------------------校验:_____________--------------------日期:_____________采购流程管理规范采购流程管理文件编号:NW607103生效日期::密级:秘密版次::总页数14正文6附录8编制:李晓锐审核:韩冬梅批准:孟莉××《合格供方评定办法》《采购验收规定》NW607105《库房管理规定》“东大阿尔派自用设备申请表”“设备采购通知单”“合同执行本地采购申请单”“送货验收单”“设备直发(自采)验收单” NR607103F“产品返修单”附录:购货合同目的规范采购流程,明确采购责任,对采购过程进行控制,确保本公司所采购的产品/服务满足规定的要求。适用范围适用于本公司各部门在软件产品和软件项目开发过程中所需要的,且影响软件开发质量的产品/服务(以下简称内部自用品)的采购。适用于根据软件及系统集成合同为客户采购的产品/服务。术语和缩略语直发:为缩短交货期和节省运费,采购部门按照合同执行员申请将设备直接从供应商处发给用户或分支机构。自采:为缩短交货周期,当地采购价格合理,并能得到更好的服务,驻外分支机构在当地进行的采购行为。购货合同:采购部门就采购内容与供方达成的协议。合同文本包括购货合同、采购订单、及对方提供经我方认可的合同。 供方的评定批准采购的产品/服务应从合格供方采购。采购部门负责按照NW607101《合格供方评定办法》对供方进行评定,只有经过评定合格的供方才能成为我们的合格供方。常用产品采购部门应按照比质比价原则,评定两家以上合格供方。为合格供方建立档案。进行动态管理,监督检查,对不合格供方及时通报。将评定结果及时反馈给供方,以便更好地培养和确定供方,与其建立良好、稳固的关系。采购活动的触发总部采购:内部自用品的采购:采购员根据设备管理部门提交的并经主管负责人审主管副总经理批准的“东大阿尔派自用设备申请表”,进行内部自用设备的采购;合同采购:根据公司与用户签定的合同中有关采购产品/服务的规定,由合同执行员负责填写“设备采购通知单”,经其部门负责人批准,直接向采购员申请采购。自采: 对于自用及合同中的设备,驻外分支机构可以根据需要向合同执行员提交“合同执行本地采购申请单”,由其组织相关部门进行评审,并将评审结果反馈给采购部门及申请部门。采购员接到合同执行员反馈的同意自采的“合同执行本地采购申请单”后方可执行。“东大阿尔派自用设备申请表”或“设备采购通知单”进行采购。 实施采购时,采购部门应与合格供方签订书面购货合同。购货合同须经采购部门负责人审查后,由法定代表人或其授权代理人签字生效。合同金额在10万元以上,由公司总经理或授权主管副总经理签字;合同金额在10万元以下,由采购部门负责人签字;不允许未经授权及超越权限在合同上签字。。采购的执行情况与购货合同要求不一致时,采购员应及时与供方协调解决,并反馈给合同执行员以采取适当的措施。,并将“设备直发(自采)验收单”传真给用户及分支机构,然后凭“设备直发(自采)验收单”及NR607105C“商品出库单”办理入库手续。,区分不同情况付款。1)金额2000元以下,由办事处从备用金中支付,待发票返回后,报销付款。2)金额2000元至50000元之间,区分情况付款给办事处或供应商。3)金额50000元以上,由采购部门直接与供应商签订合同,并直接付款给供应商。,可先将其放入库房收货区待检,采购员填写“送货验收单”通知检验员对所购产品进行验收。《采购验收规定》负责采购产品的到货验收,并将验收结论填写在“送货验收单”上。由库房管理员负责保存和管理“送货验收单”。,采购员办理产品入库手续。,检验员应将该产品存放在库房的不合格区,并及时将该产品的“送货验收单”交采购员备份。采购员负责按购货合同中的约定处理。产品返修需经检验员/采购员故障确认,由采购员负责按购货合同中的约定处理,同时保证产品的及时