收货作业指导书r2.doc

收货作业指导书r2.doc收货作业指导书r2收货作业指导书为了明确收货的丁作职责,规范收货作业的流程,明确收货单据的签署顺序,加强对收货作业的管理,保证收货物料的标识、检验、信息、物料完整性,特制定本指导书,相关部门及人员必须严格遵照执行。1、 本公司的具体收货工作由仓庫收货部负责,送货车辆进出的登记放行由保安执行。2、 供应商送货到本公司后,必须在指定收貨区进行收貨程序。1收货区仓管员持供应商的“送货单”,查找到相应的“采购单”,核对供应商名称、物料的电脑编码、品名、规格型号、数量:,通知IQC进行检验,收货部清点实物数量,財务部核实,实物数量与“送货单”一致,在“送货单”上签字,执行签收程序;b、实物数量与“送货单”不一致,如果实物数量少于“送货单”数量,与供应商送货人员协调,由其修改并签署“送货单”后,按实物数量收货,并立即将此信息反馈PMC和采购部;c、实物数量与“送货单”不一致,如果实物数量多于“送货单”数量,立即联系采购部,依采购部意见暂收或将多余数量退回给供应商。,检查实物,是否为单据错误,a、 如果为单据错误,与供应商送货人员协调,由具修改并签署“送货单”后,清点实物数量,;b、 如果确为实物错误,联系采购部,依采购部意见处理。,并及时将检验结果通知收货部,同时根据检验结呆签署供应商的“送货单”和本公司的“实物入库单”,对来料进行标识(合格、免检、加工拣用、特采、退货):、免检、加工拣用、特采的,IQC签署供应商的“送货单一”和本公司的“实物入库单”;,须立即出示检验报告,IQC签署供应商的“送货单”。3收货部根据IQC的检验结果,、免检、加工拣用、特采的,填制本公司的“实物入库单”,将“实物入库单”和供应商的“送货单”一起交由IQC签署。供应商的“送货单”经IQC签署后,交由采购部,然后交财务部复核並盖收货章做实。,根据IQC检验报告和IQC签署供应商的“送货单”,执行退货,同时将此信息反馈采购部和PMCo4财务部,在盖收货章前,须检查供应商的“送货单”签署是否完整,对于缺少下列签署者的,须拒绝盖章:收货部仓管员、仓庫部主管、1QC、采购部。3、 特殊规定:(单价RMB30元/PCS以上或、漆包线、电气电子件、铜料、胶料)和木批货总价超过RMB2力-元的来料,除按上述执行外,收货部仓管员必须通知采购部、财务部最高0責人,到收货部现场核点來料数量,同时根据核点结果签署供应商的“送货单”和在其上盖收货章。2对于加班时的收货,对于贵重物资,尽量不安排收货,如收货,;对于具它来料,經厂部同意后,才可执行正常收货。3办公用品及设备零部件收货时亦需核対采购单数量、詁名、规格等。若无采购单直接从供应商处购买或急用物料止供应商先送货的,按正常程序收货,相关部门按正常采购程序补采购单以供核对。4供应商卸货所需卡板一律由收货部搬运负责,供应商不得以任何理由进入午间或办公室。如冇送货数量不准或其它事宜在经仓管员同意后,供应商才可进入办公室;收货部不得向供应商泄露有关单据及本司商业秘密;确保所有物料进出程序止确,单据齐全,标识清楚,数量准确。4、 车辆检查与放行:“车辆放行条”由收货