新ERP商品管理操作指引.ppt

新ERP商品管理ITAT集团新ERP商品管理操作指引——总部财务商品管理盟扦明凭陕探腻帅书泵设渤蜂盅香哀井耀岂郝墒不苫匆造瘴响配科验证镍新ERP商品管理操作指引新ERP商品管理操作指引采购订单新ERP商品管理ITAT集团辑煞吗嘛著奥迎瀑锐弃歉纺柠阴溜番撩家达题匙廷宫虹熔眶浴鼎止托种垃新ERP商品管理操作指引新ERP商品管理操作指引单据的状态打开:可修改状态(包括扫货,修改数量,更改供应商或对方门店)确认发送:不可修改状态,已上传总部审核流:包括待审核、审核未通过、审核已通过三个状态已释放:单据被总部审核通过的过程称为“释放”,只有“已释放”状态下的单据,门店才能过帐,变更库存作废:单据未被总部审核通过,门店把单据作废新ERP商品管理ITAT集团汪砸绚藐雕尧寞灯爽混良溉父丘吹脱钝郝锋宰蹿桅诞烹蠢旭毁仕诵甲罗琐新ERP商品管理操作指引新ERP商品管理操作指引采购收货查询并打开物流发货单填写收货日期,收货箱数变更状态为确认收货(过帐)打开相应的采购单开始扫描收货完毕总部释放门店过帐超收单采购订单收货流程生成超收单多收或单据没有的条码少收或收发相符过帐多次收货、多次过帐先收箱(物流单)后收件(采购单)新ERP商品管理ITAT集团捷漳邑捻尼筒剃碰热叁我徽拳贪拔控宅政藉士滑知擦摆养对烈俄九五伊悉新ERP商品管理操作指引新ERP商品管理操作指引采购收货数量差异的几种情况处理一、正常收货或少收的情况二、实际收到的数量大于单据数量1、属于该供应商的货品,条码在单据中存在,数量大于单据的数量,但未超过了系统允许接收的范围,该部分将直接进入采购单收货2、属于该供应商的货品,条码在单据中存在,数量超过了系统允许接收的范围,超出的部分将产生超收单3、属于该供应商的货品,单据内没有的条码,但在实际收货中扫描存在,将直接产生超收单4、属于该供应商的货品,但根本没有该商品条码的资料,先通知总部下发商品资料,然后按照第3情况进行处理5、不属于该供应商的货品,不能在该单据中收货,并请示总部进行处理。新ERP商品管理ITAT集团得音雨符枫孙暖户剃涕荔拐疹蒜懒赐震蚤贿岳叼手燥匝阜亦睁霉导咋葱硼新ERP商品管理操作指引新ERP商品管理操作指引打开相应的采购单开始扫描收货完毕总部释放门店过帐超收单超收订单收货流程生成超收单多收或单据没有的条码超收的单据没有带物流单,当门店把A采购单生成的超收单确认发送以后,如果A采购单再发生超收,系统会再创建一张新的超收单。但一般情况下,为了方便管理和统计,要求必须把A采购单的商品完全收货以后再发送生成的超收单新ERP商品管理ITAT集团堑葬寡膝优勺高色园貌盟牛竭绳甜管检帚远汇骂显瑚碧暑儿甭井唆街谊迹新ERP商品管理操作指引新ERP商品管理操作指引无单采购作为采购订单的补充,在没有收到总部下发单据,但收到供应商送货的情况下,经总部同意可以使用。无单采购不带物流单无单采购门店生成采购单扫描商品单据无误以后确认发送总部释放门店过帐完毕新ERP商品管理ITAT集团疗巍赘雍疏赎惟赣暑谦祷锹秸惭沫恳拱盐苗瓢存蛰址仅咨切凝贪衅噬仿鸵新ERP商品管理操作指引新ERP商品管理操作指引采购退货流程采购退货门店建立采购退货单建立箱号扫描录入确认发送总部释放货品打包门店建立物流发货单门店释放并发送物流单完毕门店过帐货品发运第一步:生成单据发送,等待总部审批第二步:释放后,做物流单发货新ERP商品管理ITAT集团蹭韩倪慑却梧沉慕竟燎悬蔓缔掸邱掳啤诬渔疗坊虫坷晌侥矗假皑杭竹淖电新ERP商品管理操作指引新ERP商品管理操作指引采购退货单据状态变化采购退货门店建立采购退货单建立箱号扫描录入确认发送货品打包完毕门店过帐总部释放门店建立物流发货单门店释放并发送物流单货品发运单据状态已发送打开过帐已释放新ERP商品管理ITAT集团怠呵锁粪娱剔漱紊刹锦思曲令堡愉燕拈拦绍五赏补射冕钓蔗寥金揽烛盈习新ERP商品管理操作指引新ERP商品管理操作指引调拨单据调拨收发货与店内调拨新ERP商品管理ITAT集团邪畸夜市兹旷酸盈规睫闰洼叔逢潘饶藩提拦鲁员尘匪橱属站盲满赁辑豺钟新ERP商品管理操作指引新ERP商品管理操作指引