龙凤区 龙凤镇人民政府.doc

龙凤区龙凤镇人民政府2020年部门预算及有关情况说明目录第一部分基本情况一、部门主要职能二、预算编报范围三、机构设置情况第二部分部门预算表一、财政拨款预算收支总表二、一般公共预算功能分类支出表三、一般公共预算经济分类支出表四、政府性基金预算功能分类支出表五、政府性基金预算经济分类支出表六、一般公共预算“三公”经费支出情况表七、部门收支总表八、部门收入总表九、部门支出总表十、一般公共预算政府经济分类支出表第三部分部门预算安排情况说明一、关于部门预算收支总表情况的说明 二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明 三、关于一般公共预算经济分类支出情况的说明四、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明 五、关于政府性基金预算经济分类支出情况的说明 六、“三公”经费一般公共预算支出情况的说明 七、国有资产占有情况说明八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明九、其他重要事项说明第四部分名词解释 第一部分基本情况一、部门主要职能贯彻落实党的路线、方针和政策;引导农民进行科学化、现代化的农业生产,增加农民收入,发展农村经济;组织引导农村劳动力转移和就业;负责农村社会管理、维护农村社会稳定;负责为农村、农业、农民服务的公共服务和社会服务体系建设,发展农村公共事业和集体公益事业。二、预算编报范围2020年纳入我单位部门预算管理的科室包括:党群办、政府办、农村经济管理服务中心、农业技术服务中心、农村社会综合服务中心、农村公共服务中心、综合文化站。机构设置情况(一)机构设置我单位由7个内设科室构成,分别为:党群办、政府办、农村经济管理服务中心、农业技术服务中心、农村社会综合服务中心、农村公共服务中心、综合文化站。全年人数49人,工资审批人数42人,其中公务员21人,事业单位人员21人,退休人员33人。第二部分2020年部门预算表附表:部门预算信息2020公开报表第三部分部门预算安排情况说明关于部门预算收支总表情况的说明。我单位2020年总收入预算27,391,,总支出预算27,391,。收支总额比2019年预算增加6,902,。主要原因是项目支出中增加村级组织运转经费及村级转移支付、农业税免征补助等项目收入6,902,。(一)总收入预算27,391,。(二)总支出预算27,391,,其中:农林水事务支出22,678,,社会保障和就业3,211,,医疗卫生和计划生育支出672,,住房保障支出830,。二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明我单位2020年公共预算财政拨款支出27,391,,按预算功能分类支出情况如下:社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)3,211,。2、农林水事务支出22,678,。3、卫生健康支出(款)行政事业单位医疗(类)672,。4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)830,。三、关于一般公共预算经济分类支出情况的说明我单位2020年一般公共预算支出预算27,391,,按预算经济分类支出情况如下: (一)工资福利支出(类)2020年预算8,971,,其中:1、基本工资(款)2020年预算1,2