验收标准及验货要求.doc

验收标准及验货要求.doc验收标准及验货要求(一)基本要求:验收商品必须符合国家及地方有关标准规定。严禁残次品进入卖场,发现残次商品应立即退回送货人。严禁“三无”产品进入卖场。玩具除外(无中文标识,无生产许可证,无生产地址)。,标志不明,货单不符。,如力不能及或需要整箱销售的商品,原则上须达到10%开箱率。“条码第一”的原则进行验收。。(二):(1)商品名称(必须逐字验看)。(2)商品条码。(3)包装规格。(4)数量或重量。(5)生产日期(距离实际验货日期最长不超过其保质期的一半)(6)保质期。(7)其他标志(绿色食品标志等)。(三)自采商品要求采购人员参与现场验收,发现问题现场解决。否则后果自负。(四)严禁验收人员与供应商合谋损害公司利益,一经发现严肃处理。(五)各店的开箱赠金或赠券指定专人代收,然后交财务。六、退货1、退货商品的类别:1)由于产品质量原因造成的涨袋商品。2)商品接近保质期(三个月以上)3)外包装残破,不能继续销售的商品。4)零销售或滞销商品(连续两周或销量极少的商品)5)过季商品的多余存货。6)由于顾客退货原因造成的不能正常销售的商品。7)由于厂家促销从卖场内借出的不再归还的商品。8)其他退货。(包括自采商品退货)9)退货单白联供货商带走,红联财务留存。2、退货流程:门店整理符合退货条件的商品,抄写退货申请单门店封存已经抄写完退货申请单的商品申请单供应商送货时通知其退货供应商验收无误后到咨询部打印三联的正式《退货单》一联由供应商带走,一联交财务对帐使用一联交总经理?七、商品退场(撤柜)卖场商品库存过大、商品滞销或零销售、商品接近保质期、商品存在质量问题等由供应商、业务(驻店业务代表)、门店提出商品退场申请,报业务部审批;业务审批后报财务审核(核对账目);业务部通知供应商或采购员在指定时间内将商品退场;商品退场报业务审批后,退场时间自批准之日起不得超过7天。退场流程:供应商、业务(驻店业务代表)、门店提出商品退场申请报业务财务审批审核 业务部财务准予退货业务部通知供应商或采购员指定退场日期将退场商品封存到指定地点指定专人管理门店资讯根据审核后的退货申请打印《商品退货单》一式三联制单人、主管业务或厂商、财务签字确认商品出卖场验收组、根据《商品退货单》查验退场商品无误后签字确认、保安复查无误后签字放行退货单第一联厂商或采购员第二联转财务记账总部录入商品退场凭证审核通讯到门?店?八、调拨(一)门店商品调拨商品调拨由调入方申请;调出方根据调拨申请内容备货;所调商品备齐后报本门店运营打印《商品调拨单》一式两份,交验收组查验;商品出卖场验收组、送货人根据《商品调拨单》查验调出商品,无误后签字确认,保安签字放行,《商品调拨单》第一联留调出方运营备查,另二联交送货人随货同行;商品送达调入方后,验收组根据《商品调拨单》验收,无误后将《商品调拨单》交本店运营调出电脑《商品调拨单》审核入库;调拨串货或多货少货情况应遵循动货不动单的原则,多退少补商品实货。门店商品调拨流程:调入方向调出方提出调拨申请调出方门店根据调拨申请备货转本店资讯打印《商品调拨单》一式两份并审核通知调入方商品出卖场验收组、