大连源康健康管理有限公司 收货验收管理制度一、目的:为完善公司物品入库管理,坚持物随单走、单实一致性原则,特制定本流程规定。二、范围:所有进入本公司的物品(试剂、医疗耗材、办公用品等)。三、具体规定:1、收货专人专责:收货人只能是仓库管理员,采购员共同参加验货,其他人员不能代替收货,否则,一切责任后果由代收人独立负责,造成损失的,追究相关责任;特殊情况如收货员已下班,而供应商在晚上送货,则由仓库管理员指定责任人收货,填写手工台帐,第二天由收货人员补办手续入库。2、依订单收货:必须在有医疗副总签字的采购申请单与供应商送货单才能收货,缺一订单不可收货。试剂到货时,仓库管理员应当核实运输方式是否符合要求,有些试剂需要封闭、冷藏运输,对不符合运输方式的试剂拒收。收货人员对符合收货要求的药品,应当按品种特性要求放于相应区域,如封闭、冷藏等。3、坚持单随物走、单实一致:检查随货同行单(票)应当包括供货单位、生产厂商、药品的通用名称、剂型、规格、批号、数量、收货单位、收货地址、发货日期等内容,并加盖供货单位药品出库专用章原印章。按采购申请单上的计量单位点收数量,如数量多了则拒收,数量少了则在俩订单的数量旁标上负数实物,核对完毕则在送货订单上签字。4、手续齐全:货物验收后,对于不存仓物货品,,直接拨给使用部门;对于存仓货品,仓库应办理相应的入库手续。仓库管理员要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写入库单,一式三份,其中一份自存,一份送财务记账,一份交采购员报销。
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