生产单位绩效奖考核方案.doc

2012年生产系统绩效考核按照突出效益和效率,指标反应市场,确保质量与安全的总体思路设计。突出效益以降成本为主,突出效率以提高人员劳动效率为主。绩效考核工作全面围绕年度工作方针,确保实现年度各项经济发展目标。一、设定部门绩效奖考核办法的原则1、原则规定部门绩效奖及二次分配、考核指标体系、流程、考核责任部门。2、绩效奖考核重点及指标体系为成本、费用、质量、安全、能源、环保及其他工作。3、绩效奖考核导向,鼓励产品技术进步、节能减排,提高效率和降低物资消耗,促进产品提升和巩固市场竞争力。4、绩效奖考核的经济责任计划指标分解,必须做到横向到边(部门),纵向到底(员工个人)。5、鼓励、推进、引导薪酬分配机制创新。二、绩效奖分配原则1、员工岗位薪酬分为基本工资、绩效奖两部分。2、各部门绩效奖基数为本部门人员绩效奖基数之和。3、重点指标考核实行保底不封顶原则。4、总部授权各生产单位具有绩效奖二次分配的权力。具体办法和分配原则(见附件)。三、考核原则及得奖系数1、直接生产单位以重点指标(成本、费用和质量)为绩效奖考核基础条件。在此基础上对单位的基础管理指标和加扣奖指标进行评价。辅助生产单位以重点指标(责任指标)为绩效奖考核基础条件。在此基础上对各单位的基础管理指标和加扣奖指标进行评价。2、生产单位以企业下达的年度成本计划指标、费用指标和质量指标,辅助生产部门以主要责任指标作为绩效奖考核的基础。3、企业实行月考核、按月支付绩效奖方式。4、进行新产品试生产时,在暂无确定的成本、质量指标时,绩效奖按100%计奖。5、中试新产品在中试期间按项目管理考核,按进度完成绩效奖100%,提前完成计划和指标值110%,未达到计划时95%计奖。6、生产单位停产检修期间,不考虑停产时间长短,留守和维修人员绩效奖按70%计奖,有特殊任务和安排的按90%计算,放假人员按人力资源部下发的制度执行。但允许生产单位根据参与检修人员工作量的大小,实行二次分配。7、绩效奖得奖系数:直接生产单位得奖系数分三档:一档95%;二档108%;二档以上部分按制造成本降低额的8%提奖。累计计算,月度发放提奖额的50%,季度结算,试行三个月。辅助生产单位得奖系数分三档:一档95%;二档104%;三档110%。四、生产及辅助单位绩效奖考核指标体系㈠直接生产单位指标体系(见附表)1、重点指标:原料成本、制造成本、动力费用、可变费用和质量指标。2、基础管理指标:生产管理、工艺管理、质量管理、装备管理、能源管理、安全管理、环保管理、预算管理和工程管理。3、加扣奖指标:排序考核、减员基奖定额不变、计划完成率、点对点考核、毛利率、质量否决、安全否决、环保否决和数据失真否决。㈡辅助生产单位指标体系1、主要责任指标xx公司⑴排污浓度;⑵污水处理量;⑶月污水处理总费用xx⑴检验计划;⑵检验进度;⑶外部反馈检验质量问题;⑷非常规检验项目;⑸检验总费用。xx⑴主要液体原料库耗率(11种);⑵产品、物料安全保管率;⑶空桶回收率;⑷保管总费用。xx⑴电途耗;⑵功率因数;⑶峰、谷、平电成本xx⑴水、汽途耗;⑵水管成本;⑶制汽成本;⑷自来水成本xx⑴水、电、汽途耗;⑵功率因数;⑶制汽成本;⑷市政水成本,无盐水成本;⑸峰、谷、平电成本xx队⑴发生治安刑事案件处理及时有效;⑵出入门管理情况;⑶文明执勤、标准着装情况;⑷防范、排查各种危害事故隐患。2