2021年物料领取交接管理标准规定.doc

受控状态：
颁发部门
物料领取、交接管理要求
接收部门
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制订人
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审核人
审核日期
文件页数
同意人
同意日期
分发部门
1目标
建立物料领取、交接管理制度，使车间物料管理按要求要求进行。
2范围
注射剂生产品种所用物料领取和交接。
3责任
综合员、仓库、质监员、配液岗位操作工。
4内容
物料限额领取
车间综合员依据生产科周生产计划表开具配制指令单，填写所需物料领料单，并标明物料名称、代号、用量等经车间主任签字后到仓库领取。
所领物料通常不超出二天生产所需量，并做到限额领料。
车间领料人对仓库发出物料认真进行查对、验收，验收内容包含；物料名称、数量是否和领料单一致，有没有质检合格证，物料厂家批号、物料外包是否完整、清洁，如有破损，领料员能够拒收，经质监科确定后方可接收。
领发料双方查对无误后，在领料单上签字，仓管员在领料单上加“付”字印章。
物料超额领取
填单：生产车间如碰到定额发放物料不够，需超额领料时，首先认真检验原因，确定生产过程无异常情况，经生产科长同意，填写
“超额领料单”。
审批：“超额领料单”应由生产科长认真核实超额领用量，并尽可能使用和定额发放物料相批号（批次）物料。生产科长审核签字后转交质监科长审核并签字。
领取：领取方法等同限额领取。
物料交接
物料进入车间后，车间收料人或配液岗位操作工，依据配制指令单对物料进行查对，其查对内容和领料相同。
经查对无误后交接双方在交接单上签字。
车间收料人将进入物料分类、整齐放置在指定地点。并附上显著标识。
珍贵物料应由洁净区班长柜锁保留。
5培训
培训对象：综合员、质监员、仓管员、配液岗位操作工。
培训时间：二小时。