河北保龙仓商业连锁经营有限公司盘点实施方案(全套) 目录( 蓝色、红色字体要作为培训重点进行重点培训) 1 、盘点准备工作 盘点时间安排及盘点通知 盘点人员安排 盘点培训 2 、盘点操作细则 盘点范围 控制目标 控制要点 其他有关政策制度 涉及人员及职责 主要文件 盘点数据修正 程序要点 3 、盘点相关表格 100% 复盘单品表 盘点单 收银多录/少录确认单 部门货架、堆端等陈列设备统计表一、盘点准备工作 1. 盘点时间安排及盘点通知财务管理中心在确定下季度销售预算时即将下季度每月的盘点时间同时下发各门店;每月盘点时间定于每月第四周的周一或者周二,特殊情况另行通知。在每月的盘点前 8 天由财务管理中心下发《盘点通知》,时间要与每季度前下发的盘点时间一致。库区(外库)盘点:上午 8:30分进行; 非食品自管库:下午 2:30分进行; 生鲜库区:下午 2:30进行; 卖场盘点:闭店后进行。盘点修正时间由财务管理中心、安防中心确定在通知中体现。 2. 盘点人员安排公司所有员工均应参加盘点,在盘点期间不得从事任何与盘点工作无关的事情来逃避盘点(公出除外)(盘点期间总部员工请假需经总裁签批,本埠店复盘员工需经人事部经理签批,外埠店需经店总经理签批) 财务管理中心(外埠财务处)在统计复盘人员时,需要求各部门将所有员工的盘点门店上报(包括不参加盘点人员的原因),由安防中心(外埠防损处)落实不参加盘点原因是否属实;签批后的员工请假单需安防中心(外埠防损处)审核后传财务管理中心(外埠财务处)进行盘点人员调整。复盘人员安排应包括:库区(外租库及生鲜库区)、非食品自管库、卖场盘点修正(重盘)人员安排:由财务管理中心(外埠财务处)统一安排 3. 盘点培训培训要求: 盘点培训要将初盘、复盘、修正分开进行培训; 且针对上月盘点出现的问题进行重点培训。方案中的蓝色、红色字体要作为培训重点进行培训, 并落实到初盘人。培训对象: 门店营业课长、职能部门的员工及新入司未参加过盘点的员工。(注:在摸底考核中未及格的课长、职能部门人员必须参加) 培训时间: 盘点作为门店培训工作站每月的固定培训课程,需安排专人在盘点前两天安排专场培训。培训形式与内容: 课堂教学内容需涵盖整个盘点工作的全部内容。考核:每月 20日前, 由培训工作站站委会主任负责协调人资、防损、财务对门店人员盘点知识进行一次摸底考核。考核试卷由营运、安防出具统一试卷。培训细则: 1、由课长每月盘点前一天对员工(新员工)及促销员进行盘点流程的现场演示培训,使员工在盘点操作技能上得到熟练和提高。人资、防损负责跟进其培训质量。 2、库区本埠店由收货课课长(外埠店由客服处处长)对库区盘点人员进行盘点流程的现场演示培训。人资、(外埠店为收货处处长)对培训结果负责。 3、由财务负责每月盘点日前一天对复盘人员进行盘点流程的现场演示培训, 使复盘人员在复盘过程中熟练掌握复盘技巧,人资、防损负责跟进其培训质量。 4、在盘点日前一天由课长将盘点人员进行区域、货架划分,将区域、货架分布图及人员安排公布于每位员工及促销员,使其分工、责任明确。处长跟进其分工是否明确。 5、在盘点前由课长组织员工及促销
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