XX公司部门活动经费暂行规定.doc

XＸＸXXX有限公司
部门活动经费暂行规定
ﻫ 　为有效激发员工工作积极性,增强员工凝聚力,锻造高效团队,营造优秀的企业文化,公司以部门为单位为员工提供活动经费。
一、申请理由
鼓舞士气:部门负责人根据团队工作氛围,征求员工意见,与员工所属人员商定,实行民主集中制,在业余时间,适时组织聚餐、文体活动、外出踏青、卡啦OK、酒吧、咖啡馆小聚等方式以鼓舞士气,增强团队战斗力。
业绩庆贺:部门负责人根据工作业绩,在业绩超额完成,重大庆典节日,组织团队活动以示庆贺。
新人加入:部门有新人加入,部门主管适时组织团队活动,使得新人能够尽快融入团队,进入工作状态,使团队氛围融洽。
其他有必要的时候。
二、申请原则
规定原则上每部门每季度一次,如有特殊情况,按实按需提交申请,报人力资源部经理签字确认,本着先申请后使用的原则。
季度申请当季有效,过期作废,不累计,不补充。
所有活动内容均应遵守国家法律,行动内容健康积极、安全,各部门负责人对活动安全承担相应责任。
三、申请类型
单独部门费用申请
部门负责人申请,填写部门活动申请表(申请表见附件一),财务审核,总经理签字确认。
按照部门实际在岗人数计算费用,原则上部门人员自愿参加,鼓励范围内全员参与,自愿放弃者不另作补偿。
跨部门费用申请
视情况需要,涉及两个部门或者多个部门需要共同组织活动的,由涉及部门负责人共同申请,费用按照涉及部门实际有效范围在岗人员数确定。
四、申请标准
费用标准:
经理级:9０元／季
主任级:60元/季
职员级;30元/季
经理级以上不限!
所有活动费用仅限在标准内执行,公司不承担超出部份的费用,请各部门活动组织人员做好活动经费预算。
五、申请及报销流程
部门负责人填写部门活动申请表,所有活动需拟订详细的组织流程交由人力资源部审批／财务部备案、总经理签字批准后生效执行。
活动结束,及时报销,报销附件须包括:
签字审批过的申请表
费用发票及其他费用单据
活动留影照片(全员、电子版－--提交到人力资源部）
部门制作活动费用清单,并在部门内公示。
3．为有效控制,各部门报销单据需经人力资源部会签后提交至财务部,无人力资源部经理签字审核的报销单,财务部可拒签单。
六、范围:部门活动经费覆盖范围以日常管理工作中沟通交流的主要涉及岗位为主:
１、财务部全体人员
2、技术部全体人员
3、营销部全体人员
4、总经办全体人员
５、采购部全体人员
6、设备部:机修、电工人员
7、品质部:品质经理、文员、工程师、技术员、班组长、在人力资源部备案的储备骨干人员。
8、生产部:生产经理、办公室文员、车间(副)主任、班组长、车间统计人员、在人力资源部备案的储备骨干人员。
9、PMC部:经理、办公室职员、仓库管理员、帐务员、发货员。
１0、人力资源部:人资经理、人事助理、行政助