过程方法审核检查表.docx

内部编号：（YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128）
过程方法审核检查表
过程方法审核检查记录表
过程名称： MP1管理评审 审核员： 页码： 1 of 29
项 目
审核准则
条款号
审核发现
审核判定
输入
1、质量/环境方针、目标、指标的达成状况；2、对法律法规和其他要求符合性的评价；
3、审核结果（内部、外部审核结果报告）；4、客户投诉及顾客满意度调查报告；
5、过程控制各工序中目标实施状况及产品的符合性；
6、纠正和预防措施的实施状况；
7、不良质量成本定期分析报告；
8、实际的和潜在的外部失效及其对质量、安全或环境的影响分析及对管理系统的改变；
9、相关方的要求；
10、以往管理评审的跟踪措施；
11、可能影响质量管理体系的更改；
12、改进的建议；
13、其他项目内容（如经营计划等）；


输出
1、管理体系及其过程有效性的改进；
2、与顾客要求有关的产品的改进；
3、资源要求；
4、对现有管理体系、现有产品、过程符合
要求等的评价和结论；
使用什么方式进行
1、会议室；
2、电话；
3、办公用品；
由谁进行
1、总经理主持；
2、管理者代表；
3、副总经理；
4、各部门主管；
5、会议记录、服务人员；
6、总经理或管理者代表指定的其他人员；

使用的关键准则是什么
管理评审改善措施的有效性

如何做
1、管理评审；
过程方法审核检查记录表
过程名称： MP2内部审核 审核员： 页码： 2 of 29
项 目
审核准则
条款号
审核发现
审核判定
输入


重投诉
、产品、质量/环境方针和
目标有较大变化
、设
备、生产过程发生变化

输出




使用什么方式进行

2. 内部审核检查表
由谁进行
最高管理者、管代、ISO事务局、质量
控制部门及各相关部门

使用的关键准则是什么



如何做



过程方法审核检查记录表
过程名称： MP3质量成本控制 审核员： 页码： 3 of 29
项 目
审核准则
条款号
审核发现
审核判定
输入
内、外部损失成本控制目标
输出
合适的质量成本 表单：质量成本记录表
月度质量成本统计表
质量成本综合分析报告
使用什么方式进行
统计技术/电脑等办公用品
由谁进行
品质保证部/各相关部门

使用的关键准则是什么
失败成本小于产值的1%

如何做
质量成本控制
过程方法审核检查记录表
过程名称： MP4过程审核 审核员： 页码： 4 of 29
项 目
审核准则
条款号
审核发现
审核判定
输入
过程审核计划
制造加工过程的要求及客户对过程的要求