酒店客房成本预算方案.docx

酒店客房成本基本预算方案
项目
配置
及标准
费用预算
备 注
客房
普通标房
79
类型
套房
1
出
平均房价
180
租
设
想
平均出租率
50%
营业收入
180 元 x 80 间 x 365 天 x 80% 出 租率）=
房务部经理
1
1x5万=5万元
房务领班
2
2x3万=6万元
人
房务中心
服务员
2
=5 万元
员
客房清洁
服务员
6
6x =15万元
配
水电维修工
2
2x 3=6万元
含弱电网管
营销经理
1
1x6万=6万元
收入中不含通讯费、交通费。
置
营销员
1
1x4万=4万元
基本用工
15人
47万元
综合保险
15人x 270元=5万元
综合保险按招聘外地员工测算。
用工成本合计
52万元
能源
水、电费用
75万元
物耗
费用
物耗费用
10万元（一般客房物耗率在 %—5%之间，此为按营业额
%测算）
物耗费用主要包括一次性用品、布草洗涤 费、日常部分布草周转损耗添置（不含一 次性整体更新费用）、客房及地毯等清洁 用品费、日常小五金费用。
早餐费用

按10元标准、成本6元测算
缴纳营业 税等
13万元
按6制率测算
小
合计

总收支
=
说明
1、成本费用中不含员工服装费；聘用安保人员费。
2、一般在水电费中应包含有线电视费（按实际端口数量计费）、宽带网络费和电话总机费用。
客房做房服务员计件制考核办法
一、目的：
为了更好地体现“多劳多得，个人利益与酒店利益相结合”的原 则，充分调动员工的工作积极性，努力完成经营服务工作，结合酒店 实际，特制定本考核办法。
二、适用范围：
本考核办法适用于房务部做房服务员。
三、考核项目：
做房服务员月度奖金。
四、考核内容及办法：
（一）定性考核：
1、根据部门“员工定性考核细则”中的考核办法进行考核。由
服务质量（占 50 分）、行为规范（占 30 分）、服务态度（占 20 分）
组成， 共计 100 分。 考核得分作为月度工作质量依据， 并与薪酬挂钩；
2、工作质量以 100 分计，月度平均得分每低于 1 分扣 1%，以此
类推；
3、由领班对员工进行日常考核，定性考核只扣不加；
4、有特殊业绩或表现，由部门建议总经理加奖。
5、日常考核包括酒店质监员查出的各类问题。
（二）定量考核：
1、 每月须做满 70 间标准走客房， 并以此为做房铺底数， 每超一
间再按照房态及房型的提奖标准及金额依次类推进行计件提奖；
2、若未做满铺底数则当月不得奖，超出部分按计件提奖，体现
多劳多得。
当月如遇有国定假的， 则在当月 70 间标准走客房数中扣除当 月国定假的天数。