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材料控制及仓库管理制度（家具厂）  
 
第一部份  材料管理制度  
 
  为了合理利用材料,节省人、物力以及机械设备的耗费,加快生产进度和材料使用的周转
速度,实现生产过程中人、财、物的良性循环,降低生产成本,提高公司经济效益,特制定本管理
制度:  
 
一、计划工作的分类  
 
常用材料的计划工作的实施按以下安排分工：  
 
、板材类、皮布类、外包类、油漆类、包材类、胶水类：物控负责计划；  
 
：仓库负责计划；  
 
：机修部负责计划；  
 
、办公类材料：行政部负责计划；  
 
（如临时申购的材料、设备紧急维修材料等）：由各部门经理负责计划；
 
6.  辅材类：生产部负责计划。  
 
二、材料计划的审批  
 
第一条  材料计划审批的原则为：以各类用材标准为标准，最大限度地发挥材料的使用
价值，最合理地使用材料。  
 
第二条  一般性材料计划由公司生产经理批准；各部门申购的后勤材料、办公材料由行
政部经理审批；紧急特殊申购材料由各部门主管审批之后直接购买。  
 
三、材料的采购  
 
1、  材料采购的确定  
 
所有的材料的采购须经理级干部确认之后方可购买,具体的材料采购确认规定如下： 
 
（含场生产材料、外包材料、机修材料、生产辅助材料等）：
厂长批准。  
 
、办公用品时：厂办批准。  
 
：总经理或常务副总批准。
紧急特殊材料是指急于使用但按一般采购程序不能及时购买回厂的材料，此类材料购买
回厂后,购买人员凭发票到公司报销购买材料款。  
 
2、材料采购流程，各类材料采购程序如下:  
 
:  
 
物控制定材料、采购数量明细及材料回厂进度→生产主管审批→采购部找供货厂家报价
→董事会核定价格→采购部下订单→仓库收货(品管验收)  →采购部追踪送货进度(仓库协助
采购追踪)  
 
、生产辅助材料和各类用具等：  
 
申购单位填写申购单→生产主管审批→采购部找供货厂家报价→董事会核定价格→采
购部下订单→仓库收货(品管验收)  →采购部追踪送货进度(仓库协助采购追踪)  
 
、办公用品：  
 
申购单位填写申购单→厂办审批→采购部找供货厂家报价→董事会核定价格→采购部
下订单→仓库收货(品管验收)  →采购部追踪送货进度(仓库协助采购追踪)  
 
：  
 
申购单位填写申购单→总经理或常务副总经理审批→申购单位购→填写报销申请单（附
发票）→财务账务处理→领报销款  
 
四、材料的保管  
 
第一条  所有采购回厂的材料在发放之前，一律存入仓库保管，仓库管理员应切实做好