退补料作业规范.doc

退补料作业规范.doc修订记录
生效
日期
2010-6- 20
日期
版次
内 容
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批准
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批准
备注：
题目：退补料作业规范
1、 目的：
规范所有物料退补行为，确保所有的物料的退补能按正确合理的方式处理，以达到满足 生产的需要和客户要求。
2、 范围
本程序适用于公司厂部不符生产、超发、不良之物料的退料和补料作业。
3、 定义（无）
4、 职责
:负责物料送检、退仓及补料作业；
:负责退料的品质检验确认工作；
3 PMC部:负责安排通知及时退料，并跟进补欠料；
：负责退料接收、整理、区分管理，并及时补发所欠物料工作。
5、 程序
1退料
为规范退补料作业的管理，退料时间为:每周星期二、星期四、星期六，特殊情况除外。
5.
a） 生产部对所要退仓物料必须按状态标识，具体分为良品、不良品。不良品分为制程不
良和来料不良，具体参照《标识和追溯控制程序》执行。
b） 由生产部物料员办理退库手续，属于来料不良的物料由生产部开具《物料回仓单》（RS）,
属制程不良开具《制程不良回仓单》，制程不良回仓单需按相关流程审核和审批，
单据须填写订单号、料号、供应商、名称规格等，并有相关部门负责人签字确认;
C）退料单据经品质确认后不得随意涂改，如需修改必须由当事人签字，并且需由退料部门 主管签字确认，。
5. 1. 3品质部确认
a） 生产部物料员将相关退料单据及待退物料一起送品质部IQC检验；
b） IQC对照《物料回仓单》和《制程不良回仓单》检查包装方式是否能达到退料要求，符 合退料要求的，检验员判明物料状态（好料、来料坏、制程不良）后，在《物料回仓单》
上签名确认，并在所退物料贴好状态标识。
c） 如不符合要求的，相关单据及物料将退回生产部重新整理，符合要求后品质再进行确认。
5.
生产部物料员将品质检验后的物料，将相关单据一起送工程部确认。工程师针对单 据上的电子物料做为重点确认，对制程不良的PCBA进行确认分析（造成的原因、后续 的改善处理方法等），并在《物料回仓单》和《制程不良回仓单》上签字确认。
5. 1. 5 PMC部确认
生产部物料员退料单据交PMC部确认，物控核对单据时注意其内容是否符合要求，无误后 签字确认。PMC部针对超出损耗比例要找责任部门查明原因并作记录跟进。
5.
生产部物料员将经确认过的物料与退料单据到货仓办理退料，仓管人员查看单据内容是 否符合要求和品质标识是否相符，收料按照《物料回仓单》或《制程不良回仓单》 上的数量、名称、工单号等进行确认，无误后签字验收，相关单据除双方留底保存外， 其余及时进行分发。
5. 1. 7物料管理
仓管员把生产部退来的物料，进行分类管理，仓管员根据货仓库存不良品数量状况进行 分类处理（对于PCBA统一整理后由工程人员进行可维修与不可维修两种状态进行区分）， 物控员督促货仓与供应商办理不良品退货或报废处置工作。
5.
5. 2. 1超领物料
生产部在生产过程中物料因损耗较大或由于