例一：内部质量审核程序.doc

例一:内部质量审核程序
标准起草部门;质量保证部
1 目的
内部质量审核的目的是通过对企业质量体系的运行进行内部质量审核,确保质量体系持续有效的运行,以满足GB/T19000--ISO9000系列标准的要求,保证商品和服务质量,满足合同和顾客的要求。
2引用标准
GB/T6583---1994 idt ISO8402:1994质量管理和质量保证术语
GB/T19002---1994 idt ISO8402:1994标准
CZYY质量保证手册
3 适用范围
本标准适用于公司质量体系的内部审核。
4 定义
质量审核:确定质量活动和有关结果是否符合计划的安排,以及这些安排是否有效地实施并适合于达到预定目标的、有系统的、独立的检查。
质量审核员:经鉴定合格,从事质量审核的人员。
5 职责
质量保证部是内部质量审核的主管部门,在总经理和管理者代表的直接领导下,编制审核计划,组织审核活动;
质量审核由质量保证部根据计划,组织内部审核员组成审核组独立执行。审核组成员不直接参加与他们有直接责任的部门或要素的审核;
商品质量审核由商品质量监控中心经理组织人员实施;
服务质量、工作质量审核由质量保证部组织人员实施;
质量体系审核由管理者代表或质量保证部组织人员实施。
审核中发现的问题,由负责部门及时采取纠正措施。
6 审核范围
内部质量审核包括质量体系审核,商品质量审核和服务质量审核。
质量体系审核的对象主要是影响商品质量和服务质量的体系要素、质量职能和相关场所。
质量体系审核是对入库、在库商品的质量及相应的管理进行的审核。商品质量如发生重大质量事故,并造成不良影响的,应进行专题内部质量审核。
内部质量审核的准备
审核计划内容
审核的指导思想、目的和依据;
审核的具体活动、范围及要点;
审核人员及分工;
审核的依据
内部质量审核的依据是GB、T19002
――1994idt ISO9006:1994质量保证模式标准和公司的质量体系文件。
7 审核程序
内部质量审核每年进行1-2次,由管理者代表主持。
由质量保证部组织编制年度审核计划,经管理者代表批准后正式行文。并将"审核计划"提前发至被审核部门。
由审核组长编制具体审核计划,经管理者代表批准后按计划组织审核活动。审核前由质量保证部负责召集审核预备会,布置审核有关事项。
质量审核员按分工编制检查表,经审核组长批准后,按检查表采用询问、查资料、看现场等方法,证实质量体系运行的有效性。并记录审核结果和提请受审核区的负责人员注意。
审核报告
审核报告由审核组长负责编写。
审核报告的主要内容是:
审核目的、范围和依据;
审核组成员、审核日期和受审核部门;
综合评价;
审核发现的主要问题和原因分析;
提出纠正措施或改进意见;
上次质量内审后采取纠正措施的情况及效果评价。
对不符合项应编写不符合报告。
对质量内审的结果应作出明确的结论。
决定纠正措施
被审核部门要根据审核提出的不符合项或问题和纠正措施作出纠正措施的决定,编制整改计划和采取纠正措施的报告,经管理者代表审核,结合季度工作计划组织限期整改。
整改计划或纠正措施报告应在接到审核报告后十天这内完成。并同时报质量保证部一份。
跟踪
由质量保证部确定专人对各部门实施的纠正措施情况及有效性进行跟踪和验证,并作出跟踪和验证的记录。
应将审核报告提交总经理和管理者代表,作管理评审输入的一部分。
8 记录
内部质量审核的过程要作好记录。
内部质量审核会要作好记录。内容包括:日期、参加入、会议内容、最高领导的决定等。参加会议者应签名。
质量审核的所有记录和资料,由质量保证部归档保存。包括:质量审核计划、各部门的审核资料、审核会议记录、审核报告、审核报告发放记录、部门纠正和预防措施书面文件、纠正和预防措施检查跟踪资料。记录和资料保存时间为五年。
记录要求按《QYYP016/1---1998质量记录控制程序》文件执行。
内部质量审核记录见质量记录一览表。
9 人员的培训与资格认可
内部质量审核经过培训、考核。并由总经理签发聘任证书。
10 支持性质量文件
QYYP001/1