商务的业务流程.pptx

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课程内容
授信流程
发货流程
开票流程
收款流程
退货流程
信息收集流程
冲串货处理流程
资料申请流程
破损外包装调换申请流程
一 授信流程
商务主管 商业公司资料录入  省区经理  复核  商务大区经理 初审  资
信管理员  审核备案  资信委员会  核决   资信管理员  通告  商务主管执行
要求：
1、 省区经理负责商业公司选择商业公司。商业公司法人、主要负责人无重大刑事案件或民事纠纷，无债权债务纠纷，无资产或股权质押，无不良信用记录，无拖欠货款等不良财务信息。
2、商务主管必须在认真仔细调研后，如实填写《商业信息基本调查表》。
3、商务经理根据呈报的《商业信息基本调查表》进行核实，并筛选有合作意向的商业单位，同时填写《商业合作意向表》及《客户资信审批表》。
4、三张表统一上报至商务大区经理，由商务大区经理进行综合信息（含配送能力、信誉、任务标准、资信标准）审核并签署意见后，交客户服务部进行资料审查。
5、对初审符合公司要求的商业公司，经商务总监确认后，由客户服务部上报资信评审委员会审批。
二 发货流程
商务主管 签订合同  开票员 填写发货申请单  商务大区  审核   销售
会计  复核    商务总监   核决    发货员。

要求：
1、发货员在接到《发货申请单》后严格按照品名、规格、批号、效期、单价及金额等开具《销售出库单》并加盖业务专用章随货同行并准确及时发货。 
2、严格按照“先进先出”原则，如有特殊情况，相关申请人员必须提出书面申请，发货员备案后，按需求发货。
LOREM IPSUM DOLOR
3、发货后及时更新库存，跟踪、查询到货情况，在商业公司收货后，要求对方及时回传确认收货凭证。
4、各省区商务代表或商务主管，应随物流公司送货车辆同时到达商业公司库房，确认发货数量与《销售出库单》品名、规格、数量、批号一致并办理商业公司入库单。
5、对于在管理中不出具入库单的商业公司，客户服务部随货配发《商业公司收货确认单》，由省区商务代表或商务主管办理签字盖章手续。签字或盖章中应有如“货收讫”、“已入库”等明确收货入库的字迹。
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6、《发货申请单》一式五联各相关部门留存，以供备查。同时做好各品种各批次的销售记录。
7、凡已汇入公司经确认收到货款，并已经把所需产品计入回款任务的，商务部将即时把货发出，不再将货物存在公司库房。
三 开票流程
开票员 根据发货单开发票申请单  商务大区  审核   财务总监   审核     商务总监  核决   财务开票  签收   开票员领票并邮递 
要求：
1、商务专员根据《销售合同》、《发货申请表》及《出库单》，提出开票申请，开票员开具《开票申请单》，并仔细核对商业单位名称、地址、电话、税号、账号、开户行、品名、规格、数量、单价、金额等内容。