合同管理业务综合流程调查表.doc

广州地铁管理信息系统计划及方案设计项目
业务步骤调查表
广州市地下铁道总企业
管理咨询（中国）有限企业
填表人
林德辉
所属总部（部、 室）
资源总部综合部
二级部门领导签字
项目组签字
项目组签字
日期
-04-17
日期
填表说明:
本项目是依据广州市地下铁道总企业发展战略计划和信息技术发展, 结合实际资源约束, 制订科学、 系统、 优异、 含有较高操作性管理信息系统计划, 为未来广州地铁总企业信息系统建设提供依据和蓝本。
本项目中需要对总企业所属部门及3个子企业业务现实状况步骤进行识别、 描述、 分析; 步骤优化潜力评定、 选择、 优化提议等, 同时需要对管理信息系统需求进行搜集、 整理、 分析, 为后期进行管理信息系统计划和方案设计时, 提供基础信息。
本文档下发到广州市地下铁道总企业11个职能部门和3个子企业, 累计14份。
请总部领导分发到所辖各部室, 并由二级部门领导指定专员负责填写。
本调查表内容以电子文档形式提供。电子文档名称格式统一由地铁项目组制订。
作为附件请提供现在工作中使用书面表单。
在4月17日10: 00前提交到综合部林德辉处。
各部门如有疑问请联络项目组魏威, 电话83106606。
10．本项工作已纳入经营管理目标考评范围
步骤名称:
协议管理工作步骤
步骤目
依据《中国协议法》、 《广州市地下铁道总企业协议管理措施》、 《资源开发事业总部相关业务管理授权》及其她相关法规要求, 为加强广州市地下铁道总企业资源开发事业总部协议管理工作, 明确相关管理规范。
适用范围
本步骤用于地铁总企业资源开发事业总部
步骤描述（附步骤图）
见所附(提交)步骤图“”
步骤图中活动说明:
活动说明
处理方法（手工、 传真、 电话、 系统等）
活动中信息系统名称
输入文档
输出文档
活动监控关键点
活动1、 编制可行性汇报、 办理相关手续
手工
编制可行性汇报
协议
活动2协议审核登记
手工
监督项目立项及招投标进行
活动3协议审核
手工
活动4总部领导审批
手工
项目总体统筹
活动5办理协议签定, 办理协议请款
手工
填报协议台帐, 上报汇报协议文件及电子文本
总结协议实施情况
跟踪协议实施情况,
活动6建立协议总帐
手工、 电话、 内部电子邮件
汇总建立协议总帐
监督协议实施情况
活动7总企业协议管理步骤